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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1075281   Contract reference ARSSEMMA-2026-00039   Contract description: Adquisición de Equipos Tecnológicos para ser utilizados en la sede 2 de esta Institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARSSEMMA-DAF-CD-2026-0035   Request Title Aquisición de Equipos Tecnológicos para ser utilizados en la sede 2 de esta Institución   Description Aquisición de Equipos Tecnológicos para ser utilizados en la sede 2 de esta Institución   Business Operation División de Operación Departamento de Tecnología   Reply Reference Solugral, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 122,767.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2252244 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 104,040.00 0.00 18,727.20 0.00 110,500.00 122,767.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43222609 - Enrutadores (r(...)43222609 - Enrutadores (routers) de red 2.6.1.3.01 USB WIFI 50 UD 1,200 1,100 55,000.00 0.00 18 9,900.00 0.00 60,000.00 64,900.00         2 26121616 - Cable de telec(...)26121616 - Cable de telecomunicaciones 2.3.9.6.01 Caja de cable UTP 1 UD 13,500 12,740 12,740.00 0.00 18 2,293.20 0.00 13,500.00 15,033.20         3 39121011 - Fuentes ininte(...)39121011 - Fuentes ininterrumpibles de potencia 2.6.5.6.01 UPS RACK 1 UD 37,000 36,300 36,300.00 0.00 18 6,534.00 0.00 37,000.00 42,834.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/3/2026_6_26 p.m..Pdf Download ADJUDI 35.pdf ADJUDI 35.pdf Download FONDOS 35.pdf FONDOS 35.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 122,767.20 DOP Budget Appropriation Value 130,390.00 DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 64,900.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 15,033.20  DOP ---- View 2.6.5.6.01 42,834.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2252244   Adquisición de Equipos Tecnológicos para ser utilizados en la sede 2 de esta Institución 122,767.20  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 ARSSEMMA-DAF-CD-2026-0035 2 130,390.00  DOP Aprobado FONDOS 35.pdf