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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1076330
Contract reference
FEDA-2026-00014
Contract description:
COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/03/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
FEDA-DAF-CM-2026-0009
Request Title
COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION
Description
COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION
Business Operation
Almacen
Reply Reference
FEDA-DAF-CM-2026-0009 - PLANETA AZUL S.A
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
420,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/03/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Independencia no.601, Edf. Banco Agricola 3er piso OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2252813 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
420,000.00
0.00
0.00
0.00
590,000.00
420,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellas de agua 16oz
500
UD
14
140
70,000.00
0.00
0.00
0.00
140,000.00
70,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Llenado de botellones
5,000
UD
90
70
350,000.00
0.00
0.00
0.00
450,000.00
350,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta Adjudicacion Agua.pdf
Acta Adjudicacion Agua.pdf
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Notificacion de Adjudicacion.pdf
Notificacion de Adjudicacion.pdf
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Cuota para comprometer.pdf
Cuota para comprometer.pdf
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FEDA-2026-00014.pdf
FEDA-2026-00014.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
420,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
420,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
420,000.00
DOP
420,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
unico pago
420,000.00
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1773345204985o0j68
1
420,000.00
DOP
Aprobado
Link