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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1074949   Contract reference CONAVIHSIDA-2026-00012   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA, SEGÚN SE DETALLA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/03/2026 07:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONAVIHSIDA-DAF-CD-2026-0009   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA, SEGÚN SE DETALLA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA, SEGÚN SE DETALLA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.   Business Operation Servicio Generales   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA, S   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 39,990.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 24/03/2026 07:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Ortega & Gasset, Edif.4 Plaza de la Salud OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2252439 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 33,890.00 0.00 6,100.20 0.00 39,990.20 39,990.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS 4 GALONES NEGRAS 100/1, SEGUN ESPECIFICACIONES 20 PAQ 118 100 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS 30 GALONES NEGRAS 100/1, SEGUN ESPECIFICACIONES 15 PAQ 330.4 280 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 4,956.00 4,956.00         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS 55 GALONES NEGRAS 100/1, SEGUN ESPECIFICACIONES 10 PAQ 483.8 410 4,100.00 0.00 18 738.00 0.00 4,838.00 4,838.00         4 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRAS AROMATICAS 40 GR, SEGUN ESPECIFICACIONES 20 UD 53.1 45 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,062.00 1,062.00         5 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA DOBLE USO, SEGUN ESPECIFICANES 30 UD 23.6 20 600.00 0.00 18 108.00 0.00 708.00 708.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIETADOR EN SPRAY 8.OZ, SEGUN ESPEFICACIONES 18 UD 200.6 170 3,060.00 0.00 18 550.80 0.00 3,610.80 3,610.80         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTES AMBIENTADORES ANTIBACTERIAL EN SPRAY 19 OZ, SEGUN ESPECIFICACIONES 20 UD 519.2 440 8,800.00 0.00 18 1,584.00 0.00 10,384.00 10,384.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA CON PALO REGULAR, SEGUN ESPECIFICACIONES 15 UD 177 150 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,655.00 2,655.00         9 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 SUAPE CON PALO NO. 32, SEGUN S ESPECIFICACIONES 24 UD 153.4 130 3,120.00 0.00 18 561.60 0.00 3,681.60 3,681.60         10 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PALA RECOGEDORA DE BASURA CON PALO, SEGUN ESPECIFICACIONES 10 UD 106.2 90 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,062.00 1,062.00         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE CON OLOR, SEGUN ESPECIFICACIONES 12 GAL 118 100 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,416.00 1,416.00         12 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 LAVA PLATOS, SEGUN ESPECIFICACIONES 12 GAL 129.8 110 1,320.00 0.00 18 237.60 0.00 1,557.60 1,557.60         13 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JOBON DE MANOS, SEGUN ESPECIFICACIONES 12 GAL 141.6 120 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 1,699.20 1,699.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Apropiacion (003).pdf Apropiacion (003).pdf Download ACTA.pdf ACTA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/3/2026_5_40 p.m..Pdf Download Cuota (003).pdf Cuota (003).pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/3/2026_6_41 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 39,990.20 DOP Budget Appropriation Value 39,990.20 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 39,990.20  DOP 39,990.20  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 39,990.20  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1773338376204RjC0R 1 39,990.20  DOP Aprobado Link