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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1075054
Contract reference
DDSS-2026-00012
Contract description:
SERVICIO DE ALQUILER Y MONTAJE PARA LA JORNADA DE INDUCCIÓN Y VINCULACIÓN DE FAMILIAS PRIORIZADAS A LOS SERVICIOS DE LA RUTA DE SUPERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OESTE.
Type of Contract
Services
Contract Start:
12/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DDSS-DAF-CD-2026-0014
Request Title
SERVICIO DE ALQUILER Y MONTAJE PARA LA JORNADA DE INDUCCIÓN Y VINCULACIÓN DE FAMILIAS PRIORIZADAS A LOS SERVICIOS DE LA RUTA DE SUPERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OESTE.
Description
SERVICIO DE ALQUILER Y MONTAJE PARA LA JORNADA DE INDUCCIÓN Y VINCULACIÓN DE FAMILIAS PRIORIZADAS A LOS SERVICIOS DE LA RUTA DE SUPERACIÓN EN EL MUNICIPIO OESTE.
Business Operation
Direcion de comunicaciones
Reply Reference
JGD Multiservices, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
247,977 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 6to. Nivel. Ensanche San Juan Bosco. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2252224 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
210,150.00
0.00
37,827.00
0.00
247,977.00
247,977.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER Y MONTAJE PARA LA JORNADA DE INDUCCIÓN Y VINCULACIÓN: 1 SONIDO AMPLIFICADO, 3 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS CON 1 PEDESTAL, 550 SILLAS PLÁSTICAS, 52 MESAS REDONDAS CON MANTELES, 1 TARIMA 12X8X1 PIE DE ALTURA, 2 ESCALERAS, TRUSS PUENTE 12X10, LONA DE TABLONCILLO, 2 MESAS RESTAGULARES 30X96.
1
UD
247,977
210,150
210,150.00
0.00
18
37,827.00
0.00
247,977.00
247,977.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_12/3/2026_2_47 p.m..Pdf
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orden.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,977.00
DOP
Budget Appropriation Value
247,977.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.6.01
247,977.00
DOP
247,977.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
247,977.00
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1773326784476ZTM2m
1
247,977.00
DOP
Aprobado
Link