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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1079294
Contract reference
INDOTEL-2026-00034
Contract description:
Adquisición e Instalación de Tarja para ser utilizada en el edificio corporativo 323 del INDOTEL
Type of Contract
Services
Contract Start:
25/03/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOTEL-DAF-CD-2026-0024
Request Title
Adquisición e Instalación de Tarja para ser utilizada en el edificio corporativo 323 del INDOTEL
Description
Adquisición e Instalación de Tarja para ser utilizada en el edificio corporativo 323 del INDOTEL
Business Operation
Unidad de Infraestructura
Reply Reference
Adquisición e Instalación de Tarja para ser utiliz
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
240,602 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
25/03/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida 27 de febrero entre la Winston Churchill y Doctor Defilló, número 323 Distrito Nacional
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2251517 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
203,900.00
0.00
36,702.00
0.00
248,000.00
240,602.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
49101704 - Placas
2.3.9.9.05
Adquisición e instalación de tarja para ser utilizada en el edificio corporativo 323 del INDOTEL
1
UD
248,000
203,900
203,900.00
0.00
18
36,702.00
0.00
248,000.00
240,602.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de servicio formato firma digital_12/3/2026_1_42 p.m..Pdf
Download
CUOTA CD-0024.pdf
CUOTA CD-0024.pdf
Download
Orden de servicio Tarja.pdf
Orden de servicio Tarja.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
240,602.00
DOP
Budget Appropriation Value
240,602.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
240,602.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Credito
240,602.00
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
103
1
240,602.00
DOP
Aprobado
CUOTA CD-0024.pdf