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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1087673   Contract reference UTECO-2026-00059   Contract description: Adquisición de materiales eléctricos, plomería y ferretería para el mantenimiento y funcionamiento del campus universitario desierto mediante proceso UTECO-DAF-CM-2025-0030.   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/04/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference UTECO-DAF-CD-2026-0029   Request Title Adquisición de materiales eléctricos, plomería y ferretería para el mantenimiento y funcionamiento del campus universitario desierto mediante proceso UTECO-DAF-CM-2025-0030.   Description Adquisición de materiales eléctricos, plomería y ferretería para el mantenimiento y funcionamiento del campus universitario desierto mediante proceso UTECO-DAF-CM-2025-0030.   Business Operation Dirección de Servicios Generales   Reply Reference ELECTRICOS, PLOMERIA Y FERRETEROS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 49,950.58 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/04/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2251710 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 42,331.00 0.00 7,619.58 0.00 120,000.00 49,950.58         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 31161609 - Tornillo de fi(...)31161609 - Tornillo de fiador 2.3.6.3.06 Clavos con arandelas 11 1/4 3 LB 50 40 120.00 0.00 18 21.60 0.00 150.00 141.60         5 31161609 - Tornillo de fi(...)31161609 - Tornillo de fiador 2.3.6.3.06 Remaches de 6mm cabeza ancha 800 UD 90 9.32 7,456.00 0.00 18 1,342.08 0.00 72,000.00 8,798.08         6 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 Espátula para sheetrock #6 1 UD 1,200 737 737.00 0.00 18 132.66 0.00 1,200.00 869.66         7 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 Espátula para sheetrock #8 1 UD 1,350 771 771.00 0.00 18 138.78 0.00 1,350.00 909.78         8 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 Espátula para sheetrock #12 1 UD 1,600 839 839.00 0.00 18 151.02 0.00 1,600.00 990.02         9 11121609 - Contrachapado 2.3.1.4.01 Plancha de 12 pies M.H 5 UD 750 585 2,925.00 0.00 18 526.50 0.00 3,750.00 3,451.50         10 11121502 - Resina 2.3.1.3.03 Masilla blanca para aplicadora 8 UD 275 195 1,560.00 0.00 18 280.80 0.00 2,200.00 1,840.80         13 31231201 - Aluminio en pl(...)31231201 - Aluminio en placa labrada 2.3.6.3.06 Rollo de Malla galvanizada 1 UD 11,500 9,661 9,661.00 0.00 18 1,738.98 0.00 11,500.00 11,399.98         14 41111615 - Sistemas láser(...)41111615 - Sistemas láser de medición 2.6.3.4.01 Lanza de bomba fumigación 2 UD 2,200 1,619 3,238.00 0.00 18 582.84 0.00 4,400.00 3,820.84         15 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 Registro de metal 6x6x4 6 UD 300 203 1,218.00 0.00 18 219.24 0.00 1,800.00 1,437.24         16 46181802 - Anteojos de se(...)46181802 - Anteojos de seguridad 2.3.9.9.04 Guantes de seguridad de impacto 10 PAR 550 398 3,980.00 0.00 18 716.40 0.00 5,500.00 4,696.40         17 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Escalera de 4 peldaños taburete 2 UD 4,800 3,559 7,118.00 0.00 18 1,281.24 0.00 9,600.00 8,399.24         18 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.3.9.8.01 Tarugos de plomo de ¼ x 2 50 UD 45 17.8 890.00 0.00 18 160.20 0.00 2,250.00 1,050.20         20 27112203 - Bordeadoras 2.3.6.3.04 Disco continuo cerámica 4 ½ 3 UD 900 606 1,818.00 0.00 18 327.24 0.00 2,700.00 2,145.24 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/3/2026_9_47 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 7,794.50 DOP Budget Appropriation Value 130,985.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 3,440.41  DOP ---- View 2.6.5.7.01 1,023.18  DOP ---- View 2.6.5.1.01 3,330.91  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago unico 7,794.50  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 130,985.00  DOP Aprobado Certificacion de Fondos CD-0029.pdf