1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1088931   Contract reference SDS-2026-00015   Contract description: Adquisición de Suministros de Limpieza para la Superintendencia de Seguros   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SDS-DAF-CM-2026-0001   Request Title Adquisición de Suministros de Limpieza para la Superintendencia de Seguros   Description Adquisición de Suministros de Limpieza para la Superintendencia de Seguros   Business Operation SECCION DE SUMINISTRO   Reply Reference SDS-DAF-CM-2026-0001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 712,486.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MÉXICO NO.54, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2251819 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 603,802.20 0.00 108,684.40 0.00 839,337.00 712,486.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR P/BAÑO (AROM) (1 CAJA X 40 UD) 5 CAJ 2,356 1,979 9,895.00 0.00 18 1,781.10 0.00 11,780.00 11,676.10         2 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE CON ESPONJA 7 X 10 CM (CALIDAD SUPERIOR) 150 UD 145 24.61 3,691.50 0.00 18 664.47 0.00 21,750.00 4,355.97         3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN PASTA (425 GR), CON OLOR A LIMON (1 CAJA X 24 UD) 25 CAJ 1,380 3,208.4 80,210.00 0.00 18 14,437.80 0.00 34,500.00 94,647.80         4 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 900 GR. (NO SUELTO) EMPACADO DE FÁBRICA (1 FARDO X 14 PAQ.) 15 PAQ 3,300 2,758 41,370.00 0.00 18 7,446.60 0.00 49,500.00 48,816.60         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA (PLASTICA) C/PALO, MULTIUSO, BASE PLANA, DISEÑO CON CURVAS Y FIBRAS SUPER LARGAS CON CERDA DURA 27X5X10 (1 CAJ X 12 UD) 5 CAJ 2,856 1,679.04 8,395.20 0.00 18 1,511.14 0.00 14,280.00 9,906.34         6 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 REMOVEDOR DE TELARAÑAS EXTENSIBLE (CEPILLO 20 CM Y EXTENSIÓN DEL MANGO HASTA 1.80 CM) 12 UD 180 125.85 1,510.20 0.00 18 271.84 0.00 2,160.00 1,782.04         7 47131830 - Limpiadores de(...)47131830 - Limpiadores de muebles 2.3.9.1.01 ESPUMA LIMPIADORA (ACCIÓN ESPUMOSA, 19 OZ, FRAGANCIA DE PINO) 12 UD 550 190 2,280.00 0.00 18 410.40 0.00 6,600.00 2,690.40         8 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA PLÁSTICA NEGRA P/BASURA 30GLS (36X54) 18 MICRAS (1 FARDO X 100 FUNDAS) 30 PAQ 5,205 620 18,600.00 0.00 18 3,348.00 0.00 156,150.00 21,948.00         9 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA P/BASURA 7 GL (20 X 22) 12 MICRAS (1 FARDO X 50 FUNDAS) 160 PAQ 525 275 44,000.00 0.00 18 7,920.00 0.00 84,000.00 51,920.00         10 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA P/BASURA 95 GL COLOR NEGRO, 18 MICRA (1 FARDO X 100 FUNDAS) 20 PAQ 697 1,485 29,700.00 0.00 18 5,346.00 0.00 13,940.00 35,046.00         11 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.9.9.01 GUANTES P/LIMPIEZA PLASTICOS (MANOS FUERTES) (1 CAJ X 120 PARES) 1 CAJ 11,342 5,390 5,390.00 0.00 18 970.20 0.00 11,342.00 6,360.20         12 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS (CON OLOR MANZANA / ALMENDRA, CALIDAD SUPERIOR) (1 CAJ X 6 GALONES) 15 CAJ 1,771 1,109.22 16,638.30 0.00 18 2,994.89 0.00 26,565.00 19,633.19         13 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO. 40 (CALIDAD SUPERIOR) 36 UD 295 186 6,696.00 0.00 18 1,205.28 0.00 10,620.00 7,901.28         14 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA PARA COCINA MICROFIBRA 150 UD 59 45 6,750.00 0.00 18 1,215.00 0.00 8,850.00 7,965.00         15 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 RECOGEDOR P/BASURA CON PALO DE MADERA 12 UD 1,025 98 1,176.00 0.00 18 211.68 0.00 12,300.00 1,387.68         16 47131707 - Secadores de m(...)47131707 - Secadores de manos institucionales 2.3.9.1.01 SECADOR DE MANO AUTOMÁTICO, DE METAL, ACABADO CROMADO, CON SENSOR DE MOVIMIENTO Y ACTIVACIÓN DE FLUJO DE AIRE AUTOMÁTICO AL DETECTAR MANOS 25 UD 15,000 13,100 327,500.00 0.00 18 58,950.00 0.00 375,000.00 386,450.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/3/2026_3_03 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 712,486.60 DOP Budget Appropriation Value 712,486.60 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 597,212.40  DOP 597,212.40  DOP View 2.3.9.9.05 108,914.00  DOP 108,914.00  DOP View 2.3.9.9.01 6,360.20  DOP 6,360.20  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Suministros de Limpieza para la Superintendencia de Seguros 712,486.60  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1773328456441d0NCh 1 712,486.60  DOP Aprobado Link