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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1085546
Contract reference	HOSPITAL CENTRAL FFA-2026-00074
Contract description:	Adquisición de Impresoras y Materiales de Informática para ser utilizados en la Unidad de Auditoria interna (UAI), Oficina de Gerencia Medica, de este centro de Salud.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	15/04/2026 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	15/04/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0032
Request Title	Adquisición de Impresoras y Materiales de Informática
Description	Adquisición de Impresoras y Materiales de Informática para ser Utilizados en la unidad de auditoria interna (UAI), oficina de Gerencia Medica, de Este Centro de Salud.
Business Operation	Subdireccion de Farmacia HCFFAA
Reply Reference	oferta_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	269,999.25 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	15/04/2026 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	15/04/2026 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2250758 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
228,812.92	0.00	41,186.33	0.00	235,830.20	269,999.25

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

44101501 - Fotocopiadoras

2.6.1.1.01

IMPRESORA EPSON ECOTANK L4260 SISTEMA MULTIFUNCIONAL BOTELLAS DE TINTA ECOTANK USB, WIFI/ RANURA INTEGRADA PARA TARJETAS DE MEMORIA, 33PPM NEGRO, 15 PPM COLOR (DRAFT), 1200X2400 DPI, L4260, USA LAS TINTAS 504

29,713.46

59,426.92

0.00

10,696.85

0.00

59,426.92

70,123.77

26121609 - Cable de redes

2.3.9.6.01

CS-KEYSTONES JACK CAT6 BLANCO JACK RJ45 CAT. 6

200

150.73

30,146.00

0.00

5,426.28

0.00

30,146.00

35,572.28

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

DISCO DUROS DE 4 TB SANTA PURPLE HDD P/ VIDEOVIGILACIAN DIGITAL

18,282.16

17,405

139,240.00

0.00

25,063.20

0.00

146,257.28

164,303.20

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
ACTA DE ADJUDICACION MODELO.pdf	ACTA DE ADJUDICACION MODELO.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_10/3/2026_8_28 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

235,830.20 DOP

Budget Appropriation Value

269,999.25 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	146,257.28 DOP	164,303.20 DOP	View
2.6.1.1.01	59,426.92 DOP	70,123.77 DOP	View
2.3.9.6.01	30,146.00 DOP	35,572.28 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1773155903136KZpsv	7	269,999.25 DOP	Aprobado	Link