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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1080832   Contract reference INDOCAFE-2026-00018   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DETALLADOS EN LA SOLICITUD ANEXA, LOS CUALES, SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA AGROPECUARIA 2026, A LA CELEBRARSE EN LA CUIDAD GANADERA, DEL 12 AL 22, DE MARZO, 2026   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/03/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOCAFE-DAF-CD-2026-0016   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DETALLADOS PARA LA FERIA AGROPECUARIA 2026   Description ADQUISICION DE MATERIALES DETALLADOS EN LA SOLICITUD ANEXA, LOS CUALES, SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA AGROPECUARIA 2026, A LA CELEBRARSE EN LA CUIDAD GANADERA, DEL 12 AL 22, DE MARZO, 2026.   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES DETALLADOS PARA LA FERIA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 235,884.32 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/03/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/NICOLAS UREÑA DE MENDOZA NO. 117, LOS PRADOS STO. DGO. DN.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2251050 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 205,438.20 0.00 0.00 30,446.12 235,883.92 235,884.32         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50161512 - Almíbar 2.3.1.1.01 syrop de caramelo de 24 onz 35 UD 499.14 423 14,805.00 0.00 0.00 18 2,664.90 17,469.90 17,469.90         2 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 fardo de bastones de azucar 500/1 8 CAJ 1,126.36 971 7,768.00 0.00 0.00 16 1,242.88 9,010.88 9,010.88         3 50161813 - Chocolate o su(...)50161813 - Chocolate o sustituto de chocolate, confite 2.3.1.1.01 syrop chocolate de 24 onz 35 UD 499.14 423 14,805.00 0.00 0.00 18 2,664.90 17,469.90 17,469.90         4 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 frascos de canela 6 UD 230.1 195 1,170.00 0.00 0.00 18 210.60 1,380.60 1,380.60         5 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 Leche evaporada 6 CAJ 4,205 4,205 25,230.00 0.00 0.00 0.00 25,230.00 25,230.00         6 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 crema batida 110 UD 451.94 383 42,130.00 0.00 0.00 18 7,583.40 49,713.40 49,713.40         7 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 leche entera 12/1 8 CAJ 1,275 1,275 10,200.00 0.00 0.00 0.00 10,200.00 10,200.00         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel 60 PAQ 40.55 34.37 2,062.20 0.00 0.00 18 371.20 2,433.00 2,433.40         2 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 vasos de carton no 4 20/50 120 PAQ 161.66 137 16,440.00 0.00 0.00 18 2,959.20 19,399.20 19,399.20         3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 vasos de carton no 7 8 CAJ 5,373.72 4,554 36,432.00 0.00 0.00 18 6,557.76 42,989.76 42,989.76         4 52151507 - Pitillos desec(...)52151507 - Pitillos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 sorbetes plasticos 500/1 4 CAJ 256.06 217 868.00 0.00 0.00 18 156.24 1,024.24 1,024.24         5 52151505 - Agitadores des(...)52151505 - Agitadores desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 agitadores de madera 10/1000 6 CAJ 6,593.84 5,588 33,528.00 0.00 0.00 18 6,035.04 39,563.04 39,563.04 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/3/2026_8_08 p.m..Pdf Download CUOTA INSUMOS FERIA 2026.pdf CUOTA INSUMOS FERIA 2026.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 235,884.32 DOP Budget Appropriation Value 235,884.32 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 2,433.40  DOP 2,433.00  DOP View 2.3.9.5.01 102,976.24  DOP 102,976.64  DOP View 2.3.1.1.01 130,474.68  DOP 130,474.68  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 235,884.32  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1773173093801YTV1o 1 235,884.32  DOP Aprobado Link