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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1075005   Contract reference Hosp. Reid Cabral-2026-00187   Contract description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER USADO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0105   Request Title COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER USADO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Description COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER USADO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Business Operation DEPARTAMENTO DE MATERIAL GASTABLE   Reply Reference BV Nuñez Servicios Inmobiliarios y Mas, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 247,319.22 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2250864 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 213,609.00 0.00 33,710.22 0.00 247,250.00 247,319.22         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 UNIDADES DE TIJERAS DE 7.5'' 12 UD 120 115 1,380.00 0.00 18 248.40 0.00 1,440.00 1,628.40         2 31201506 - Cinta de bísma(...)31201506 - Cinta de bísmalemida 2.3.9.9.05 UNIDADES DE MASKING TAPE 50 UD 175 165 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 8,750.00 9,735.00         3 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 UNIDADES DE GRAPADORAS 30 UD 210 241 7,230.00 0.00 18 1,301.40 0.00 6,300.00 8,531.40         4 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 UNIDADES DE SACAGRAPAS DE METAL 12 UD 95 97 1,164.00 0.00 18 209.52 0.00 1,140.00 1,373.52         5 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 UNIDADES DE LIBROS RECORS (500 PAGS) 30 UD 525 615 18,450.00 0.00 18 3,321.00 0.00 15,750.00 21,771.00         6 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 UNIDADES DE CUADERNOS DE 200 PAGINAS 30 UD 180 165 4,950.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 4,950.00         7 44111520 - Almohadillas o(...)44111520 - Almohadillas o protectores de superficie 2.3.9.2.01 PAQUETES DE PROTECTOR SHEET 100/1 5 UD 390 365 1,825.00 0.00 18 328.50 0.00 1,950.00 2,153.50         8 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 UNIDADES DE PILA AA 100 UD 120 110 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 12,000.00 12,980.00         9 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 UNIDADES DE PILAS AAA 100 UD 125 115 11,500.00 0.00 18 2,070.00 0.00 12,500.00 13,570.00         10 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 UNIDADES DE PILA C 60 UD 265 250 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 15,900.00 17,700.00         11 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 UNIDADES DE PILA 2032 24 UD 350 325 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 8,400.00 9,204.00         12 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJAS DE LAPICEROS AZULES MAPED 100 UD 260 185 18,500.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 18,500.00         13 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 UNIDADES DE FOLDER PARTITON 8 1/2 X 11 COLOR VERDE 80 UD 410 325 26,000.00 0.00 18 4,680.00 0.00 32,800.00 30,680.00         14 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJAS DE FOLDERS 8 1/2 X 11 100 UD 419 310 31,000.00 0.00 18 5,580.00 0.00 41,900.00 36,580.00         15 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJAS DE FOLDER 8 1/2 X 13 2 UD 350 325 650.00 0.00 18 117.00 0.00 700.00 767.00         16 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJAS DE FOLDER 8 1/2 X 14 2 UD 520 495 990.00 0.00 18 178.20 0.00 1,040.00 1,168.20         17 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 TICKER DE TURNO DE 1 1/2'' 50 UD 585 525 26,250.00 0.00 18 4,725.00 0.00 29,250.00 30,975.00         19 44103114 - Kits de recubr(...)44103114 - Kits de recubrimiento de inyección de tinta 2.3.9.2.01 TINTA ROJA PARA SELLO 3 UD 125 110 330.00 0.00 18 59.40 0.00 375.00 389.40         18 44121707 - Lápices de col(...)44121707 - Lápices de colores 2.3.9.2.02 PAQUETES DE LAPICES DE COLORES PARA LISTAS 24 UD 165 120 2,880.00 0.00 0.00 0.00 3,960.00 2,880.00         20 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES (VERDES Y AMARILLOS) 24 UD 125 90 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 3,000.00 2,548.80         21 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS DE ARGOLLAS DE 5'' AZUL 5 UD 665 650 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 3,325.00 3,835.00         22 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS DE ARGOLLAS DE 4'' AZUL 4 UD 575 550 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,300.00 2,596.00         23 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS DE ARGOLLAS DE 3'' AZUL 8 UD 490 410 3,280.00 0.00 18 590.40 0.00 3,920.00 3,870.40         24 24141607 - Separadores de(...)24141607 - Separadores de cartón 2.3.3.2.01 HOJA DE COLORES 8 1/2 X 11 DIVISORES 4 UD 300 230 920.00 0.00 18 165.60 0.00 1,200.00 1,085.60         25 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA DE 3'' 30 UD 125 95 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 3,750.00 3,363.00         26 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 HOJA DE HILO BLANCA 8 1/2 X 11 (CARTULINA FUERTE) 1 UD 2,100 1,900 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 2,100.00 2,242.00         26 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 HOJA DE HILO CREMA 8 1/2 X 11 (CARTULINA FUERTE) 1 UD 2,100 1,900 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 2,100.00 2,242.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/3/2026_8_06 p.m..Pdf Download Cuota Compromio 146.pdf Cuota Compromio 146.pdf Download Acta de Adjudicación .pdf Acta de Adjudicación .pdf Download Orden de Compra - Bv Nuñez Servicios SRL - Gastable Oficina .pdf Orden de Compra - Bv Nuñez Servicios SRL - Gastable Oficina .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 247,319.22 DOP Budget Appropriation Value 247,319.22 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 144,705.62  DOP ---- View 2.3.3.1.01 4,484.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 32,060.60  DOP ---- View 2.3.9.2.02 2,880.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 53,454.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 9,735.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ÚNICO PAGO 247,319.22  DOP Noviembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 146 1 247,319.22  DOP Aprobado Cuota Compromio 146.pdf