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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1073888
Contract reference	FOMISAR-2026-00005
Contract description:	Se requiere la Compra de Material Gastable para Oficina, para reponer el inventario para el trimestre Enero – marzo 2026.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	11/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	10/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	FOMISAR-DAF-CD-2026-0005
Request Title	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA (enero - marzo 2026)
Description	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA (enero - marzo 2026) : Se requiere la compra de Materiales Gastable de Oficna, para reponer el inventario para el trimestre Enero - Marzo 2026.
Business Operation	RECEPCION
Reply Reference	FOMISAR-DAF-CD-2026-0005 (Las Mellizas)_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	13,237.9 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	11/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	10/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	MARIA TRINIDAD SANCHEZ No. 23 43000 DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

LOS ARTICULOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA OFICINA DE FOMISAR (calle María Trinidad Sánchez, No. 24, Cotuí, R. D.)

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2250944 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
11,218.55	0.00	0.00	2,019.35	13,495.00	13,237.90

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS 33 MM. PARA PAPEL

CAJ

26.57

53.14

0.00

9.57

90.00

62.71

Mis observaciones:'Caja de 100 Unidades Niqueladas

Comentarios proveedor:OFIMAK DE 33 MM.

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

SEPARADORES DE PAGINAS

PAQ

170

55.08

110.16

0.00

19.83

340.00

129.99

Mis observaciones:'Paquetes de 5 Colores (Mínimo) 120 Sheets

Comentarios proveedor:POINTER

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL 8.5 x 11"

RESMA

250

194.92

5,847.60

0.00

1,052.57

7,500.00

6,900.17

Mis observaciones:'Bon 20 Blanco 8.5 x 11" Resma de 500 Hojas

Comentarios proveedor:ABBY VERDE

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL 8.5 x 14"

RESMA

460

250

500.00

0.00

90.00

920.00

590.00

Mis observaciones:'Bon 20 Blanco 8.5 x 14" Resma de 500 Hojas

Comentarios proveedor:ABBY VERDE

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES

25.42

152.52

0.00

27.45

360.00

179.97

Mis observaciones:'Punta gruesa, Tinta Negra

Comentarios proveedor:TALBOT PERMANENTE NEGRO

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS

CAJ

140

105.93

423.72

0.00

76.27

560.00

499.99

Mis observaciones:'Caja de 12 unidades Tinta Azul

Comentarios proveedor:ECO AZUL

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

BATERIAS AA

38.14

457.68

0.00

82.38

600.00

540.06

Mis observaciones:'Alcalina

Comentarios proveedor:POWERONE

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

BATERIAS AAA

29.66

355.92

0.00

64.07

600.00

419.99

Mis observaciones:'Alcalina

Comentarios proveedor:RAYOVAC

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

LIBRETAS RAYADAS

50.85

101.70

0.00

18.31

100.00

120.01

Mis observaciones:'8.5 x 11" de 50 paginas color blanco

Comentarios proveedor:ARTESCO 8.5 X 11 BLANCA

44103113 - Kits de correc(...)

2.3.9.2.01

KIT TINTA 504

2,200

3,076.28

0.00

553.73

2,200.00

3,630.01

Mis observaciones:' Epson, Kit Original (negro, azul, rojo y amarillo)

Comentarios proveedor:EPSON 504 ORIGINAL

44121618 - Tijeras

2.3.6.3.04

TIJERA 6"

46.61

139.83

0.00

25.17

225.00

165.00

Mis observaciones:'Acero Inoxidable, con base plástica

Comentarios proveedor:BAUNINIA

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_10/3/2026_7_08 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

43000

Budget Total Value

13,237.90 DOP

Budget Appropriation Value

13,237.90 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	4,622.68 DOP	----	View
2.3.3.1.01	7,490.17 DOP	----	View
2.3.6.3.04	165.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	960.05 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	FOMISAR-DAF-CD-2026-0005	13,237.90 DOP	Marzo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	FOMISAR-DAF-CD-2026-0005	1	13,237.90 DOP	Aprobado	SOLIC. y CERTIFIC CUOTA COMPROMISO FOMISAR-DAF-CD-2026-0005.pdf