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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1076216
Contract reference
MINERD-2026-00126
Contract description:
Segunda Convocatoria para la Contratación de Servicio para la rotulación de 8 autobuses de la Dirección de Movilidad Escolar, Dirigido a MiPymes
Type of Contract
Services
Contract Start:
18/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MINERD-DAF-CM-2025-0581
Request Title
Segunda Convocatoria para la Contratación de Servicio para la rotulación de 8 autobuses de la Dirección de Movilidad Escolar, Dirigido a MiPymes
Description
Segunda Convocatoria para la Contratación de Servicio para la rotulación de 8 autobuses de la Dirección de Movilidad Escolar, Dirigido a MiPymes
Business Operation
Dirección de Movilidad Escolar
Reply Reference
Santino Bussines Group, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
479,976.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gómez esquina Santiago, No.02 Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
DME 731-2025
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2251143 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
406,760.00
0.00
73,216.80
0.00
542,800.00
479,976.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
Servicio de rotulación de autobuses, ver ficha técnica
8
UD
67,850
50,845
406,760.00
0.00
18
73,216.80
0.00
542,800.00
479,976.80
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_10/3/2026_7_35 p.m..Pdf
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EG1773253965273v1OTS.pdf
EG1773253965273v1OTS.pdf
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Acta de adjudicacion 0581.pdf
Acta de adjudicacion 0581.pdf
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Orden de Servicio 0581.pdf
Orden de Servicio 0581.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
479,976.80
DOP
Budget Appropriation Value
479,976.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
479,976.80
DOP
479,976.80
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
479,976.80
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1773253965273v1OTS
1
479,976.80
DOP
Aprobado
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