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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1074220   Contract reference CEIZTUR-2026-00018   Contract description: Adquisición de Insumos de Higiene y Limpieza para Uso de la Institución, destinado a MiPymes Mujer   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/03/2026 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CEIZTUR-DAF-CD-2026-0014   Request Title Adquisición de Insumos de Higiene y Limpieza para Uso de la Institución, destinado a MiPymes Mujer   Description Adquisición de Insumos de Higiene y Limpieza para Uso de la Institución, destinado a MiPymes Mujer r   Business Operation Almacen   Reply Reference Oferta Suplidora Reysa _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 121,486.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/03/2026 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2251137 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 102,955.00 0.00 18,531.90 0.00 156,661.00 121,486.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Dispensadores de ambientadores 6.2 6 UD 1,329 820 4,920.00 0.00 18 885.60 0.00 7,974.00 5,805.60         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro en galon 12 GAL 116 80 960.00 0.00 18 172.80 0.00 1,392.00 1,132.80         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes con fragancia galon 12 GAL 289 120 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 3,468.00 1,699.20         4 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Desinfectante en gel galon 5 GAL 773 410 2,050.00 0.00 18 369.00 0.00 3,865.00 2,419.00         5 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Detergente en polvo 5 lbras 4 PAQ 197 170 680.00 0.00 18 122.40 0.00 788.00 802.40         6 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponjas estandar 18 UD 62 40 720.00 0.00 18 129.60 0.00 1,116.00 849.60         7 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas plasticas No. 4 100/1 20 PAQ 136 90 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,720.00 2,124.00         8 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas plasticas No. 30 100/1 20 PAQ 478 380 7,600.00 0.00 18 1,368.00 0.00 9,560.00 8,968.00         9 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas plasticas No. 55 100/1 20 PAQ 934 580 11,600.00 0.00 18 2,088.00 0.00 18,680.00 13,688.00         10 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon liquido de manos galon 12 GAL 228 170 2,040.00 0.00 18 367.20 0.00 2,736.00 2,407.20         11 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Limpiadores de pisos en galon 8 UD 439 310 2,480.00 0.00 18 446.40 0.00 3,512.00 2,926.40         12 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Pañitos o toallas para limpiar 60 UD 70 45 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 4,200.00 3,186.00         13 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico industrial 12/1 20 PAQ 1,984 1,225 24,500.00 0.00 18 4,410.00 0.00 39,680.00 28,910.00         14 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel industrial 6/1 20 PAQ 2,820 1,950 39,000.00 0.00 18 7,020.00 0.00 56,400.00 46,020.00         15 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel 5 PAQ 114 93 465.00 0.00 18 83.70 0.00 570.00 548.70 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/3/2026_6_17 p.m..Pdf Download Orden de compra Suplidora Reysa (2).pdf Orden de compra Suplidora Reysa (2).pdf Download Cuota a comprometer Suplidora Reysa.pdf Cuota a comprometer Suplidora Reysa.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 121,486.90 DOP Budget Appropriation Value 121,486.90 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 21,228.20  DOP 21,228.20  DOP View 2.3.3.2.01 75,478.70  DOP 75,478.70  DOP View 2.3.9.9.05 24,780.00  DOP 24,780.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 121,486.90  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1773166116321hDbky 1 121,486.90  DOP Aprobado Link