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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1090241   Contract reference DEFENSA PUBLICA-2026-00030   Contract description: Adquisición de materiales gastables de oficina, para uso en vaias oficinas de la ONDP.   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2026-0006   Request Title Adquisición de materiales gastables de oficina, para uso en vaias oficinas de la ONDP.   Description Adquisición de materiales gastables de oficina, para uso en vaias oficinas de la ONDP.   Business Operation SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference Adquisición de materiales gastables de oficina, pa   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 23,036.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 29/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2250223 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 20,534.00 0.00 2,502.72 0.00 27,590.00 23,036.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA P/PALETIZAR 18" X 880" PLASTICA TRANSPARENTE 1 UD 500 360 360.00 0.00 18 64.80 0.00 500.00 424.80         7 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA DE 3/4 PULGADAS 64 CAJ 20 22 1,408.00 0.00 18 253.44 0.00 1,280.00 1,661.44         13 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO BLANCO ESCOBILLA 20 ML 75 UD 25 16 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,875.00 1,416.00         14 43201811 - Disco versátil(...)43201811 - Disco versátil digital dvd de lectura y escritura 2.3.9.2.01 DISCO COMPACTO P/GRABAR MULTIMEDIA 100 UD 25 25 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,500.00 2,950.00         20 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 GOMA, BANDITAS ELASTICAS (100/1) 120 CAJ 30 22 2,640.00 0.00 18 475.20 0.00 3,600.00 3,115.20         22 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.02 LAPICERO AZUL (12/1) 130 CAJ 60 51 6,630.00 0.00 0 0.00 0.00 7,800.00 6,630.00         24 44102412 - Cartuchos de e(...)44102412 - Cartuchos de etiquetas adhesivas 2.3.9.2.01 ETIQUETAS ADHESIVAS PARA FOLDER (200/1) 38 CAJ 70 42 1,596.00 0.00 18 287.28 0.00 2,660.00 1,883.28         26 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA PEQUEÑA 5X8 45 UD 25 18 810.00 0.00 18 145.80 0.00 1,125.00 955.80         30 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 PAPEL DE NOTAS AUTOADHESIVAS (POST-IT) 200 UD 30 16 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 6,000.00 3,776.00         31 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACA GRAPAS 10 UD 25 19 190.00 0.00 18 34.20 0.00 250.00 224.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de compra Velez Import.pdf Orden de compra Velez Import.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 23,036.72 DOP Budget Appropriation Value 23,036.72 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 16,406.72  DOP 16,406.72  DOP View 2.3.9.2.02 6,630.00  DOP 6,630.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Total 23,036.72  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1773929091701tgV6o 1 23,036.72  DOP Aprobado Link