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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1073782   Contract reference AYUNTAMIENTO SAN P.-2026-00029   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD SAN PEDRO DE MACORIS   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2026-0009   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD SAN PEDRO DE MACORIS   Description ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD SAN PEDRO DE MACORIS.   Business Operation COMPRAS Y CONTRATACIONES   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL MANTE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 96,150 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 HIGUAMO DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2251016 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 96,150.00 0.00 0.00 0.00 96,150.00 96,150.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 MANGUERA 5/8 100 PIES (UD] 1 UD 1,400 1,400 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00         2 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 ALCOHOL ISOP GALON 70% VIALAN (UD) 2 UD 800 800 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00         3 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 FUNDA 55 GIS NEGRA 35*54 C80 (PQ) 4 PAQ 725 725 2,900.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 2,900.00         4 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 GUANTE GOMA MOTORISTA 100 UD 70 70 7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00         5 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 BOTAS DE GOMA NEGRAS 25 UD 700 700 17,500.00 0.00 0.00 0.00 17,500.00 17,500.00         6 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 PALA CONSTRUOCIÓN CUADRADA BS519 (UD) 12 UD 600 600 7,200.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00         7 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 RASTRILLO PLÁSTICO (UD) 12 UD 450 450 5,400.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 5,400.00         8 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 CREOLINA GALÓN (UD) 26 UD 625 625 16,250.00 0.00 0.00 0.00 16,250.00 16,250.00         9 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 DESCALIN GALON (UD) 20 UD 400 400 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE GL V/FRAGANCIAS (UNIDAD) 48 UD 270 270 12,960.00 0.00 0.00 0.00 12,960.00 12,960.00         11 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 CLORO GI (UD) 48 UD 95 95 4,560.00 0.00 0.00 0.00 4,560.00 4,560.00         12 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 PALO ESCOBA UD 50 UD 50 50 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00         13 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 ESCOBA C/PALO 48 UD 185 185 8,880.00 0.00 0.00 0.00 8,880.00 8,880.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download CF-Alcaldia_SPM_20260211_0001.pdf CF-Alcaldia_SPM_20260211_0001.pdf Download Orden de Compra.pdf Orden de Compra.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 96,150.00 DOP Budget Appropriation Value 96,150.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 96,150.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   96,150.00 96,150.00  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 162026 1 96,150.00  DOP Aprobado CF-Alcaldia_SPM_20260211_0001.pdf