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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1073891   Contract reference FIDEICOMISO-2026-00017   Contract description: “CAPACITACIÓN DÍA DE LA MUJER PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA COORDINADORA GENERAL DEL FIDEICOMISO RD VIAL”   Type of Contract Services   Contract Start: 10/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference FIDEICOMISO-DAF-CD-2026-0008   Request Title “CAPACITACIÓN DÍA DE LA MUJER PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA COORDINADORA GENERAL DEL FIDEICOMISO RD VIAL”   Description “CAPACITACIÓN DÍA DE LA MUJER PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA COORDINADORA GENERAL DEL FIDEICOMISO RD VIAL”   Business Operation Dirección General del FIDEICOMISO RD VIAL   Reply Reference CAPACITACIÓN DÍA DE LA MUJER PARA EL PERSONAL ADMI   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 269,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 10/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2249746 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 247,000.00 0.00 0.00 0.00 247,000.00 247,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 86101705 - Capacitación a(...)86101705 - Capacitación administrativa 2.2.8.7.04 Capacitación Día De la Mujer 1 UD 247,000 247,000 247,000.00 0.00 0.00 0.00 247,000.00 247,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_10/3/2026_12_36 p.m..Pdf Download ORDEN DE SERVICIO..pdf ORDEN DE SERVICIO..pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_20/3/2026_1_32 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code OZAMA O METROPOLITANA Budget Total Value 269,000.00 DOP Budget Appropriation Value 247,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.7.04 269,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago a Ksmues Media Group, SRL 247,000.00  DOP Marzo 2026 1   Pago a Ksmues Media Group, SRL 22,000.00  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0000019 1 247,000.00  DOP Aprobado CERTIFICACIÓN DE CUOTA COMPROMETER..pdf (View History)