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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1073845
Contract reference
CNC-2026-00003
Contract description:
SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL CNC.-
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/04/2027 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CNC-DAF-CD-2026-0005
Request Title
Servicio de relleno de botellones de agua purificada para el Consejo Nacional de Competitividad
Description
Servicio de relleno de botellones de agua purificada para el Consejo Nacional de Competitividad
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
CNC-DAF-CD-2026-0005 - PLANETA AZUL S.A
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
105,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
13/03/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/02/2027 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Jiménez moya #32, Edificio Franco Acra, 4to Piso, Santo Domingo 10111 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2249914 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
105,000.00
0.00
0.00
0.00
105,000.00
105,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua
1,750
UD
60
60
105,000.00
0.00
0.00
0.00
105,000.00
105,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/3/2026_5_38 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_10/3/2026_2_53 p.m..Pdf
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Orden de Compra.pdf
Orden de Compra.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
105,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
105,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
105,000.00
DOP
105,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL CNC
105,000.00
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1773161827289rSAQi
1
105,000.00
DOP
Aprobado
Link