1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1073293   Contract reference CAMARA CUENTAS-2026-00020   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA AIRE ACONDICIONADO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.(PCB-CD-4359)   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0015   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA AIRE ACONDICIONADO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.(PCB-CD-4359)   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA AIRE ACONDICIONADO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.(PCB-CD-4359)   Business Operation Dirección Administrativa   Reply Reference diplan garcia_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 201,280.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2250327 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 170,576.88 0.00 30,703.84 0.00 207,015.00 201,280.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31311701 - Ensambles de t(...)31311701 - Ensambles de tubería pegada de aluminio 2.3.6.3.06 TUBERIA DE 3/4 1 UD 11,500 11,500 11,500.00 0.00 18 2,070.00 0.00 11,500.00 13,570.00         2 31311701 - Ensambles de t(...)31311701 - Ensambles de tubería pegada de aluminio 2.3.6.3.06 TUBERIA DE 3/8 1 UD 5,500 5,500 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 5,500.00 6,490.00         3 30102401 - Varillas de al(...)30102401 - Varillas de aleación ferrosa 2.3.6.3.06 VASCOSEL 3/4 10 UD 1,350 135 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 13,500.00 1,593.00         4 39121549 - Termostato 2.3.9.6.01 Termostato digital 1 UD 13,590 13,590 13,590.00 0.00 18 2,446.20 0.00 13,590.00 16,036.20         5 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Alambre para Termostato 14/4 25 FT 60 45 1,125.00 0.00 18 202.50 0.00 1,500.00 1,327.50         6 31161728 - Tuercas de aco(...)31161728 - Tuercas de acople 2.3.6.3.06 Tarugo 3/8 10 UD 1,000 95 950.00 0.00 18 171.00 0.00 10,000.00 1,121.00         7 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.02 Barra enroscada 3/8X6 2 UD 350 150 300.00 0.00 18 54.00 0.00 700.00 354.00         8 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.02 Tubo entero PVC 1 UD 400 365 365.00 0.00 18 65.70 0.00 400.00 430.70         9 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.02 Codos de 3/4 5 UD 125 25 125.00 0.00 18 22.50 0.00 625.00 147.50         10 40101705 - Ensamblajes de(...)40101705 - Ensamblajes de tubos capilares 2.6.5.4.01 Manejadora de 24,000 BTU 1 UD 95,000 66,355.94 66,355.94 0.00 18 11,944.07 0.00 95,000.00 78,300.01         11 40101705 - Ensamblajes de(...)40101705 - Ensamblajes de tubos capilares 2.6.5.4.01 Condensador 1 UD 50,000 66,355.94 66,355.94 0.00 18 11,944.07 0.00 50,000.00 78,300.01         12 31161728 - Tuercas de aco(...)31161728 - Tuercas de acople 2.3.6.3.06 Tuerca Mecánica 3/8 10 UD 50 5 50.00 0.00 18 9.00 0.00 500.00 59.00         13 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Alambre de Goma 14/4 70 FT 60 43 3,010.00 0.00 18 541.80 0.00 4,200.00 3,551.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION 4359.pdf ACTA DE ADJUDICACION 4359.pdf Download ORDEN DE COMPRA 4359.pdf ORDEN DE COMPRA 4359.pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS 4359.pdf CERTIFICACION DE FONDOS 4359.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/3/2026_4_49 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 201,280.72 DOP Budget Appropriation Value 201,280.72 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 22,833.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 20,915.50  DOP ---- View 2.3.9.8.02 932.20  DOP ---- View 2.6.5.4.01 156,600.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   4359 201,280.72  DOP Diciembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 4359 1 201,280.72  DOP Aprobado CERTIFICACION DE FONDOS 4359.pdf