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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1073239   Contract reference ETED-2026-00153   Contract description: MANTENIMIENTOS Y REPARACION PARA LAS FLOTILLAS VEHICULAR   Type of Contract Services   Contract Start: 28 days ago (09/03/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ETED-DAF-CD-2026-0114   Request Title MANTENIMIENTOS Y REPARACION PARA LAS FLOTILLAS VEHICULAR   Description MANTENIMIENTOS Y REPARACION PARA LAS FLOTILLAS VEHICULAR   Business Operation Gerencia de Transportación (GT)   Reply Reference MANTENIMIENTOS Y REPARACION PARA LAS FLOTILLAS VEH   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 208,246.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 28 days ago (09/03/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/08/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE OZAMA O METROPOLITANA DO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN PARA LAS FLOTILLA VEHICULAR, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TRANSPORTACIÓN, MEDIANTE COMUNICACIÓN DE AREA GT-0262-2026 Y SOLICITUD SAP 10016939. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2249705 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 176,480.00 0.00 31,766.40 0.00 208,246.40 208,246.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTOS Y REPARACION PARA LAS FLOTILLAS VEHICULAR 1 UD 208,246.4 176,480 176,480.00 0.00 18 31,766.40 0.00 208,246.40 208,246.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CF CD 0114.pdf CF CD 0114.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_9/3/2026_3_22 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 208,246.40 DOP Budget Appropriation Value 208,246.40 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 208,246.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MANTENIMIENTOS Y REPARACION PARA LAS FLOTILLAS VEHICULAR 208,246.40  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 60000005391 2026 208,246.40  DOP Aprobado CF CD 0114.pdf