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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1076408
Contract reference
AGN-2026-00015
Contract description:
DIRIGIDO A MIPYMES, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PRODUCTOS QUÍMICOS Y FUNDAS ECOLÓGICAS, PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/03/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
AGN-DAF-CM-2026-0002
Request Title
DIRIGIDO A MIPYMES, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PRODUCTOS QUÍMICOS Y FUNDAS ECOLÓGICAS, PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Description
DIRIGIDO A MIPYMES, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PRODUCTOS QUÍMICOS Y FUNDAS ECOLÓGICAS, PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Business Operation
Almacén y Suministro
Reply Reference
COTIZACION 9081
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
101,185 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
12/03/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2246741 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
85,750.00
0.00
15,435.00
0.00
110,600.00
101,185.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de papel toalla 6/1 (ver especificaciones anexas)
100
UD
600
500
50,000.00
0.00
18
9,000.00
0.00
60,000.00
59,000.00
7
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cajas de vasos desechables resistentes No.7 (22 cajas de vasos desechables resistentes No.7, cada caja de 2500 vasos)
22
UD
2,300
1,625
35,750.00
0.00
18
6,435.00
0.00
50,600.00
42,185.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
7 - NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN.pdf
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8 - Compromiso Kakmon SRL.pdf
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9 - Orden de compra Kakmon SRL.pdf
9 - Orden de compra Kakmon SRL.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
19,363.80
DOP
Budget Appropriation Value
19,363.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
19,363.80
DOP
19,363.80
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único
19,363.80
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1773153815148Vmo2V
1
19,363.80
DOP
Aprobado
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