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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1072933   Contract reference HMDAG-2026-00051   Contract description: MATERIALES DE ELECTRICIDAD   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HMDAG-DAF-CD-2026-0034   Request Title MATERIALES DE ELECTRICIDAD   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTE HOSPITAL DRA. ARMIDA GARCIA   Business Operation MANTENIMIENTO   Reply Reference MATERIALES DE ELECTRICIDAD_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 48,787.11 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2249025 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 48,787.11 0.00 0.00 0.00 53,290.00 48,787.11         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121504 - Interruptores (...)39121504 - Interruptores de tiempos 2.3.9.6.01 INTERRUCTORE SENCILLO 1000-W 12 UD 130 121.82 1,461.84 0.00 0.00 0.00 1,560.00 1,461.84         2 39121504 - Interruptores (...)39121504 - Interruptores de tiempos 2.3.9.6.01 INTERRUCTORE DOBLE 1004-W 12 UD 235 228.07 2,736.84 0.00 0.00 0.00 2,820.00 2,736.84         3 39121504 - Interruptores (...)39121504 - Interruptores de tiempos 2.3.9.6.01 INTERRUCTORE TRIPLE 1005-W 12 UD 330 301.82 3,621.84 0.00 0.00 0.00 3,960.00 3,621.84         4 39121504 - Interruptores (...)39121504 - Interruptores de tiempos 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTE DOBLE 15AMP. 110V 1009-AW 12 UD 200 175.86 2,110.32 0.00 0.00 0.00 2,400.00 2,110.32         5 39121532 - Interruptores (...)39121532 - Interruptores de radiofrecuencia (RF) 2.3.9.6.01 TAPE 33 + 3/4 X 66 FT. 12 UD 410 395.75 4,749.00 0.00 0.00 0.00 4,920.00 4,749.00         6 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 EXTENCION MULTIPLE 6 1135-W BLANCA 12 UD 700 655.17 7,862.04 0.00 0.00 0.00 8,400.00 7,862.04         7 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 EXTENCION DOMESTICA 12FT 12 UD 200 158.73 1,904.76 0.00 0.00 0.00 2,400.00 1,904.76         8 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 ENCHUFE 110V P/EXT.515P/C 12 UD 200 174.48 2,093.76 0.00 0.00 0.00 2,400.00 2,093.76         9 30151703 - Canaletas 2.3.9.8.02 CANELETA C/ADHESIVO LH 15X10 12 UD 135 124.81 1,497.72 0.00 0.00 0.00 1,620.00 1,497.72         10 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 ALAMBRE THHN #12 (NEGRO 150 YD 17 15.23 2,284.50 0.00 0.00 0.00 2,550.00 2,284.50         11 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 ALAMBRE THHN #12 (BLANCO) 150 YD 17 15.23 2,284.50 0.00 0.00 0.00 2,550.00 2,284.50         12 31201608 - Adhesivos de e(...)31201608 - Adhesivos de espuma 2.3.7.2.99 SPRAY LUBRICANTE 450ML 5 UD 250 227.43 1,137.15 0.00 0.00 0.00 1,250.00 1,137.15         13 39111803 - Enchufes de lá(...)39111803 - Enchufes de lámparas 2.3.9.6.01 ZOCALO CON CADENITA 20 UD 80 77.71 1,554.20 0.00 0.00 0.00 1,600.00 1,554.20         14 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 CAJA 2X4 P/CANALETA BLACA 6010B 12 UD 150 136.36 1,636.32 0.00 0.00 0.00 1,800.00 1,636.32         15 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER FINO 1P 20AMP 20 UD 550 509.68 10,193.60 0.00 0.00 0.00 11,000.00 10,193.60         16 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER MODULAR 1P 32A 1P 2 UD 500 452.45 904.90 0.00 0.00 0.00 1,000.00 904.90         17 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 CAJA BREAKER MODULAR SUP. 02C/TAPA 2 UD 100 77.27 154.54 0.00 0.00 0.00 200.00 154.54         18 26111606 - Generadores hi(...)26111606 - Generadores hidráulicos 2.6.5.6.01 CAPACITOR P/BOMBA DE 40 UF. 450 V 2 UD 250 216.27 432.54 0.00 0.00 0.00 500.00 432.54         19 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILA TRIPLE A. 1.5V 6 UD 30 27.79 166.74 0.00 0.00 0.00 360.00 166.74 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/3/2026_6_44 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS 0034.pdf ORDEN DE COMPRAS 0034.pdf Download CERTIFICACION DE CUOTA 0034.pdf CERTIFICACION DE CUOTA 0034.pdf Download ADJUDICACION 0034.pdf ADJUDICACION 0034.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 48,787.11 DOP Budget Appropriation Value 48,787.11 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 1,497.72  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,137.15  DOP ---- View 2.3.9.6.01 45,719.70  DOP ---- View 2.6.5.6.01 432.54  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2026   transferencia 48,787.11  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 CD-2026-0034 34 48,787.11  DOP Aprobado CERTIFICACION DE CUOTA 0034.pdf