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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1073979   Contract reference Bellas Artes-2026-00017   Contract description: Adquisición de materiales ferreteros para ser utilizados en las escuelas y en diferentes áreas de la Dirección General Bellas Artes T1. Dirigido a MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Bellas Artes-DAF-CM-2026-0003   Request Title Adquisición de materiales ferreteros para ser utilizados en las escuelas y en diferentes áreas de la Dirección General Bellas Artes T1. Dirigido a MIPYMES   Description Adquisición de materiales ferreteros para ser utilizados en las escuelas y en diferentes áreas de la Dirección General Bellas Artes T1. Dirigido a MIPYMES   Business Operation GESTION, DEFAE, Y SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Bellas Artes-DAF-CM-2026-0003   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 62,722.73 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Maximo Gomez esquina Av. independencia OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2249444 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 53,154.86 0.00 9,567.87 0.00 85,599.96 62,722.73         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 21101801 - Rociadores 2.6.5.1.01 Rehiletes y aspersores de estaca tipo impulsor o giratorio para jardín, de alta calidad 2 UD 2,300 975 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 4,600.00 2,301.00         3 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 4 abanicos por su durabilidad, de 56 pulgadas, motor de alta potencia, 3 aspas metálicas y 5 velocidades. Alta calidad y garantía. 4 UD 7,500 4,000 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 30,000.00 18,880.00         4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas de “3 y de 2” 6 UD 166.66 80.51 483.06 0.00 18 86.95 0.00 999.96 570.01         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubetas de pintura blanca 00 (cantidad 4) (De alta calidad, que cubra bien, resistencia al lavado, marca reconocida y sin plomo). 4 UD 9,500 6,780 27,120.00 0.00 18 4,881.60 0.00 38,000.00 32,001.60         7 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Bombillos de led de 50 W calidad y garantía. 20 UD 400 305.09 6,101.80 0.00 18 1,098.32 0.00 8,000.00 7,200.12         9 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Rolos para pintar estándar de 9 pulgadas y 23 pulgadas de ancho 10 UD 400 150 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 4,000.00 1,770.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/3/2026_4_47 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS MRO.pdf ORDEN DE COMPRAS MRO.pdf Download cuota mro.pdf cuota mro.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 223,959.89 DOP Budget Appropriation Value 223,959.89 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.06 2,474.99  DOP 2,474.99  DOP View 2.3.6.3.04 61,599.99  DOP 61,599.99  DOP View 2.3.9.9.05 3,959.99  DOP 3,959.99  DOP View 2.6.5.6.01 54,999.97  DOP 54,999.97  DOP View 2.3.7.2.06 62,479.98  DOP 62,479.98  DOP View 2.3.7.2.99 2,200.00  DOP 2,200.00  DOP View 2.3.9.6.01 18,150.00  DOP 18,150.00  DOP View 2.3.9.8.02 12,374.95  DOP 12,374.95  DOP View 2.3.6.3.06 3,080.03  DOP 3,080.03  DOP View 2.3.9.8.01 2,639.99  DOP 2,639.99  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2026   Adquisición de materiales ferreteros para ser utilizados en las escuelas y en diferentes áreas de la Dirección General Bellas Artes T1. Dirigido a MIPYMES 223,959.89  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1773075491739JjJpk 1 223,959.89  DOP Aprobado Link