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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1091647 
Contract referenceHOSP RAMON DE LARA-2026-00087 
Contract description:Adquisición de Materiales Ferreteros. 
Goods 
Contract Start:
10/03/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
06/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0063 
Adquisición de Materiales Ferreteros. 
Adquisición de Materiales Ferreteros. 
Sección de Mantenimiento 
Adquisición de Materiales Ferreteros._EXT 
GoodsDominicana 
262,567.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/03/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea San Isidro HMDRL DO 

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Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2249222 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
222,515.000.0040,052.700.00247,602.90262,567.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30102206 - Placa de alumi(...)
2.3.6.3.06Aluzin de 24 pies.27UD5,2804,600124,200.000.001822,356.000.00142,560.00146,556.00
    
2
30102303 - Perfiles de hi(...)
2.3.6.3.06Pefiles HG 3 x 1 ½ 1.2mm fino.20UD1,4001,55331,060.000.00185,590.800.0028,000.0036,650.80
    
3
31161608 - Tirafondos
2.3.6.3.06Tornillos para aluzinc 14 x 1400UD41.33514,000.000.00182,520.000.0016,520.0016,520.00
    
4
23171502 - Varillas de so(...)
2.3.6.3.06Electrodos de 3/32.10UD4133503,500.000.0018630.000.004,130.004,130.00
    
5
23153138 - Cabezales de c(...)
2.3.6.3.06Discos de corte 7 x 1/16 metal.10UD253.72152,150.000.0018387.000.002,537.002,537.00
    
6
31201605 - Masillas
2.3.7.2.991/4 de ferrem1UD743.4630630.000.0018113.400.00743.40743.40
    
7
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Galones de thinner 4UD1,1009803,920.000.0018705.600.004,400.004,625.60
    
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas sintética m/blanco de 35UD277.32351,175.000.0018211.500.001,386.501,386.50
    
9
27111705 - Llaves de tuer(...)
2.3.6.3.04Cubos magnético de 3/84UD5950200.000.001836.000.00236.00236.00
    
10
30102303 - Perfiles de hi(...)
2.3.6.3.06Perfiles HG 3 X 1 ½ grueso18UD2,6002,30041,400.000.00187,452.000.0046,800.0048,852.00
    
11
11151502 - Fibras de nylo(...)
2.3.2.1.01Rollo de hilo #15 1UD290280280.000.001850.400.00290.00330.40
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
262,567.70 DOP
262,567.70 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.06255,245.80  DOP
255,245.80  DOP
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2.3.2.1.01330.40  DOP
330.40  DOP
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2.3.6.3.041,622.50  DOP
1,622.50  DOP
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2.3.7.2.064,625.60  DOP
4,625.60  DOP
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2.3.7.2.99743.40  DOP
743.40  DOP
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IDDescriptionValueMonthYear
0  pago262,567.70  DOPMayo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1772813745182SmlPO1262,567.70  DOPLink