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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1084642   Contract reference CECCOM-2026-00007   Contract description: Solicitud de productos comestibles e insumos   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CECCOM-DAF-CD-2026-0005   Request Title Solicitud de productos comestibles e insumos   Description Adquisicion de productos comestibles e insumos   Business Operation DIRECCIÓN DE LOGISTICAS   Reply Reference Solicitud de productos comestibles e insumos_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 160,406.34 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE D NO. 11 VALDESIA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisicion de productos comestibles e insumos, para ser utilizados en el pantry del Director Gral.del CECCOM. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2249429 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 138,695.00 0.00 21,711.34 0.00 142,430.00 160,406.34         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         01 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Fardos de botellas de agua 20/1 50 UD 220 210 10,500.00 0.00 0 0.00 0.00 11,000.00 10,500.00   Comentarios proveedor:planeta azul             02 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Fardo de agua carbonatada 25 UD 450 445 11,125.00 0.00 18 2,002.50 0.00 11,250.00 13,127.50   Comentarios proveedor:Soda amarga canada DRY 400/ml 12/1             03 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Pote de cremora de 15 oz 20 UD 600 585 11,700.00 0.00 18 2,106.00 0.00 12,000.00 13,806.00   Comentarios proveedor:Nestle coffee mate             04 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Fardos de cafe de 20/1 lbs. 6 UD 9,800 9,698 58,188.00 0.00 16 9,310.08 0.00 58,800.00 67,498.08   Comentarios proveedor:Santo Domingo             05 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardos de platos bandeja termo envases 200/1 2 UD 1,350 1,290 2,580.00 0.00 18 464.40 0.00 2,700.00 3,044.40         06 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 Litros de jugos 24 UD 125 118 2,832.00 0.00 18 509.76 0.00 3,000.00 3,341.76   Comentarios proveedor:sntal             07 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 Galon de vinagre blanco 5 L 3 GAL 110 90 270.00 0.00 18 48.60 0.00 330.00 318.60   Comentarios proveedor:Campo             08 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 Galon de aceite de oliva 5L 5 GAL 3,550 3,500 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 17,750.00 20,650.00   Comentarios proveedor:Virgen extra             09 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Funda de azucar crema de 5 lbs 50 UD 220 200 10,000.00 0.00 16 1,600.00 0.00 11,000.00 11,600.00         10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de servilletas blancas 10/400 10 UD 720 705 7,050.00 0.00 18 1,269.00 0.00 7,200.00 8,319.00   Comentarios proveedor:casino             11 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 Caja de papel aluminio 24/75 pies 1 UD 2,900 2,850 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 2,900.00 3,363.00   Comentarios proveedor:Extra             12 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 Fardo de refresco de 12 oz 10 UD 450 410 4,100.00 0.00 18 738.00 0.00 4,500.00 4,838.00   Comentarios proveedor:Coca Cola     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/3/2026_3_37 p.m..Pdf Download Orden de compras firmada.pdf Orden de compras firmada.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 160,406.34 DOP Budget Appropriation Value 240,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 145,679.94  DOP ---- View 2.3.9.5.01 6,407.40  DOP ---- View 2.3.3.2.01 8,319.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Transferencia 160,406.34  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1769564185720Vh1rG 1 240,000.00  DOP Aprobado CERTIFICADO 607-1.pdf