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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1075216   Contract reference SRSNORC-2026-00061   Contract description: MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORTE I   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSNORC-DAF-CM-2026-0011   Request Title MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORTE I   Description MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORTE I.   Business Operation DEPARTAMENTO ALMACEN GENERAL   Reply Reference MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 94,482.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 06/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2249513 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 80,085.00 0.00 14,397.10 0.00 155,570.00 94,482.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 11111606 - Pizarra 2.3.6.4.04 Pizarra de corcho 18x24 pulgs. marco PVC 5 UD 850 350 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 4,250.00 2,065.00         2 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Lapiz corrector punta metalica microfina secado rapido 300 UD 37 16 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 11,100.00 5,664.00         5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder Manila medida 8.5X11 Caja de 100/1 250 CAJ 340 176 44,000.00 0.00 18 7,920.00 0.00 85,000.00 51,920.00         6 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 Cartulina (cartón delgado) grande escolar de varios colores para los CPN 200 UD 15 5.5 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 3,000.00 1,298.00         7 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre para carta, color blanco, sin ventana #10 Bond 20 10,000 UD 2 1.05 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 20,000.00 12,390.00         11 24141509 - Cuerda de goma(...)24141509 - Cuerda de goma, 2.3.5.4.01 Banda Elástica #18 para uso de oficina 125 CAJ 33 21 2,625.00 0.00 18 472.50 0.00 4,125.00 3,097.50         12 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Batería AAA alcalina 1.5V, no recargable tipo lapiz Paq 4/1 150 UD 35 23 3,450.00 0.00 18 621.00 0.00 5,250.00 4,071.00         13 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Bateria AA alcalina 1.5V, no recargable tipo lapiz Paq 4/1 50 UD 35 23 1,150.00 0.00 18 207.00 0.00 1,750.00 1,357.00         14 26111711 - Baterías de li(...)26111711 - Baterías de litio 2.3.9.6.01 Batería Plana 3V para Glucómetro 100 UD 71 30 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 7,100.00 3,540.00         16 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas estándar Ancho 26/6, 500Pcs/1 50 CAJ 53 25 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 2,650.00 1,475.00         18 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Resma de legal notarial 8.5 x 14 Bond 20 Color Blanco en hilo Paq 100/1 2 RESMA 300 130 260.00 0.00 11 28.60 0.00 600.00 288.60         21 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 Sacapunta plástico con deposito 20 UD 31 10 200.00 0.00 18 36.00 0.00 620.00 236.00         27 60101701 - Libros de recu(...)60101701 - Libros de recursos para la evaluación 2.3.9.2.02 Libros Récord 500 paginas enumeradas con portada rigida 25 UD 405 240 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 10,125.00 7,080.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/3/2026_3_43 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Cuota a Comprometer - Velez Import SRL.pdf Cuota a Comprometer - Velez Import SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,534.17 DOP Budget Appropriation Value 2,534.17 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 2,534.17  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORTE I 2,534.17  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 SRSNORC-2026-00066 2026 2,534.17  DOP Aprobado Cuota a Comprometer - Grupo Gopez SRL.pdf