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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1078161
Contract reference
OPRET-2026-00077
Contract description:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SANITARIOS Y GRIFERÍA ESTÁNDAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DE L1 -L2, TELEFÉRICO Y EDIFICIOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/03/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/03/2027 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OPRET-DAF-CM-2026-0017
Request Title
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SANITARIOS Y GRIFERÍA ESTÁNDAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DE L1 -L2, TELEFÉRICO Y EDIFICIOS
Description
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SANITARIOS Y GRIFERÍA ESTÁNDAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DE L1 -L2, TELEFÉRICO Y EDIFICIOS
Business Operation
DIVISIÓN MANT. OBRAS CIVILES
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SANITARIOS Y GRIFERÍA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
380,886.3 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/03/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/03/2027 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2248126 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
322,785.00
0.00
58,101.30
0.00
423,200.00
380,886.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
Llave lavamanos de dos puños de bronce
100
UD
1,400
1,067.85
106,785.00
0.00
18
19,221.30
0.00
140,000.00
126,006.30
7
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
Llave para lavamanos de una salida punch botón con material en bronce Cuerpo de latón para máxima duración Cartucho cerámico de suave apertura, Material metálico, Con triple capa de cromo para mayor brillo y resistencia
200
UD
1,416
1,080
216,000.00
0.00
18
38,880.00
0.00
283,200.00
254,880.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/3/2026_1_48 p.m..Pdf
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Cuota Compromiso matriz comercial.pdf
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Orden de compra Matriz Comercial.pdf
Orden de compra Matriz Comercial.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
158,243.19
DOP
Budget Appropriation Value
158,243.19
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.2.02
158,243.19
DOP
158,243.19
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2025
total
158,243.19
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1774038254400LdwUx
1
158,243.19
DOP
Aprobado
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