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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1072730
Contract reference	UNIHSAM-2026-00007
Contract description:	COMPRA DE INSMOS MEDICOS
Type of Contract	Goods
Contract Start:	06/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	06/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	UNIHSAM-DAF-CM-2026-0003
Request Title	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS
Description	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS
Business Operation	FARMACIA HOSPITALARIA
Reply Reference	GRUFACARM 32667
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	11,174.64 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	06/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	06/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea 10401 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2249103 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
9,708.00	0.00	1,466.64	0.00	47,850.00	11,174.64

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

51102722 - Geles o soluci(...)

2.3.4.1.01

YODO SOLUCION

GAL

1,850

1,560

1,560.00

0.00

1,850.00

1,560.00

42131504 - Batas para pac(...)

2.3.9.3.01

BATAS PARA PACIETES

200

6,600.00

0.00

1,188.00

0.00

40,000.00

7,788.00

42142609 - Jeringas con a(...)

2.3.9.3.01

Jeringas con agujas para uso médico

600

2.58

1,548.00

0.00

278.64

0.00

6,000.00

1,826.64

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_6/3/2026_1_20 p.m..Pdf	Download
ORDEN DE COMPRA CAR-M.pdf	ORDEN DE COMPRA CAR-M.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

11,174.64 DOP

Budget Appropriation Value

104,650.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.4.1.01	1,560.00 DOP	----	View
2.3.9.3.01	9,614.64 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
7	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	11,174.64 DOP	Mayo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	UNIHSAM-2026-00007	1	104,650.00 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE FONDO.pdf