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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1074440   Contract reference IIBI-2026-00015   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IIBI-DAF-CD-2026-0007   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION.   Description COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION.   Business Operation ALMACÉN   Reply Reference IIBI-DAF-CD-2026-0007   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 173,685.38 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2248836 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 147,191.00 0.00 26,494.38 0.00 184,161.53 173,685.38         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS PLASTICAS DE 55 GALONES 10 UD 368 324 3,240.00 0.00 18 583.20 0.00 3,680.00 3,823.20         2 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS PLASTICAS DE 30 GALONES 10 UD 231 215 2,150.00 0.00 18 387.00 0.00 2,310.00 2,537.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO (GALON) AL 99% 50 UD 150 85 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 7,500.00 5,015.00         4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTICOS No.03, CAJA DE 24 PAQUETE (100 UNIDADES CADA PAQUETE). 5 CAJ 4,800 4,495 22,475.00 0.00 18 4,045.50 0.00 24,000.00 26,520.50         5 60121134 - Papel metálico 2.3.6.3.06 PAPEL ALUMINIO ROLLO 75 PIES BUENA CALIDAD 10 UD 275 130 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 2,750.00 1,534.00         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJAS DE 183 mts. 600 PIES FALDO 12/1 (BUENA CALIDAD) 25 UD 1,221.3 915 22,875.00 0.00 18 4,117.50 0.00 30,532.50 26,992.50         7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL TOALLA JUMBO, PARA DISPENSADOR 130 MTS X 425 PIES FARDO DE 6/1 (BUENA CALIDAD 45 UD 1,528.1 1,295 58,275.00 0.00 18 10,489.50 0.00 68,764.50 68,764.50         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN SPRAY 19 OZ 538g 10 UD 750 535 5,350.00 0.00 18 963.00 0.00 7,500.00 6,313.00         9 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO (SACO/ 30LB) 5 UD 1,037.2 985 4,925.00 0.00 18 886.50 0.00 5,186.00 5,811.50         10 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA BLANCA PARA LIMPIAR ROLLO 20 YARDA 4 UD 2,985.4 2,150 8,600.00 0.00 18 1,548.00 0.00 11,941.60 10,148.00         11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER DE ALGODON NO. 36” CON PALO 10 UD 235.74 179 1,790.00 0.00 18 322.20 0.00 2,357.40 2,112.20         12 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO DESECHABLES PEQUEÑOS PAQUETES 25/1 12 UD 122.66 48 576.00 0.00 18 103.68 0.00 1,471.92 679.68         13 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES DIFERENTES OLORES 12 UD 145.33 115 1,380.00 0.00 18 248.40 0.00 1,743.96 1,628.40         14 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS PAQUETE 500/1 5 PAQ 199.13 93 465.00 0.00 18 83.70 0.00 995.65 548.70         15 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES 25/1 12 UD 55 20 240.00 0.00 18 43.20 0.00 660.00 283.20         16 60121124 - Papel kraft 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPAEL KRAFT 40 PULG 3 UD 4,256 3,100 9,300.00 0.00 18 1,674.00 0.00 12,768.00 10,974.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/3/2026_8_35 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA NO 00015 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES 0007.pdf ORDEN DE COMPRA NO 00015 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES 0007.pdf Download DGII NO 00015 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES 0007.pdf GTG INDUSTRIAL.pdf DGII NO 00015 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES 0007.pdf GTG INDUSTRIAL.pdf Download TSS NO 00015 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES 0007.pdf GTG INDUSTRIAL.pdf TSS NO 00015 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES 0007.pdf GTG INDUSTRIAL.pdf Download CUOTA MATERIALES DE LIMPIEZA 0007 00015.pdf CUOTA MATERIALES DE LIMPIEZA 0007 00015.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 173,685.38 DOP Budget Appropriation Value 173,685.38 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 6,360.20  DOP 6,360.20  DOP View 2.3.9.1.01 31,028.10  DOP 31,028.10  DOP View 2.3.9.5.01 27,483.38  DOP 27,483.38  DOP View 2.3.6.3.06 1,534.00  DOP 1,534.00  DOP View 2.3.3.2.01 107,279.70  DOP 107,279.70  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 173,685.38  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1773164589229J7eej 1 173,685.38  DOP Aprobado Link