1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1078690   Contract reference MOPC-2026-00060   Contract description: DQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA ORTEGA Y GASSET, PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES Perfil:Compras Menores   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/03/2027 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MOPC-DAF-CM-2026-0004   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA ORTEGA Y GASSET, PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA ORTEGA Y GASSET, PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.   Business Operation Viceministerio Vial   Reply Reference Tecnofijaciones de Dominicana, SRL MOPC-DAF-CM-202   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 734,260.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 24/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/03/2027 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Tiradentes, Esquina San Cristóbal DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2248327 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 622,255.00 0.00 112,005.90 0.00 570,502.00 734,260.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.06 CHANEL 08X2 1/4 X 30 (11.5lb/PIES 1/4) 14 UD 15,213 15,250 213,500.00 0.00 18 38,430.00 0.00 212,982.00 251,930.00         3 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 DISCO DE CORTE PLANO 14” 20 UD 395 175 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 7,900.00 4,130.00         5 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.06 METAL DECK C-22 11.5 PIES 40 UD 2,645 2,680 107,200.00 0.00 18 19,296.00 0.00 105,800.00 126,496.00         7 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.06 PERFIL NEGRO GRUESO (1.6mm) 3X 1/2 20 UD 1,029 1,229 24,580.00 0.00 18 4,424.40 0.00 20,580.00 29,004.40         8 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.06 PERFIL NEGRO GRUESO (2.5mm) 4 X 4 15 UD 2,666 3,385 50,775.00 0.00 18 9,139.50 0.00 39,990.00 59,914.50         9 39121436 - Electrodos 2.3.9.6.01 ELECTRODOS SOLDADURA #6013 1/8 100 LB 100 61 6,100.00 0.00 18 1,098.00 0.00 10,000.00 7,198.00         10 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.9.8.02 TUBO DE HIERRO NEGRO SIN COSTURA 060.30 2´ STD (3.91mm) 73.15 lb 25 UD 2,714 4,132 103,300.00 0.00 18 18,594.00 0.00 67,850.00 121,894.00         11 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.9.8.02 TUBO DE HIERRO NEGRO CON COSTURA (088.90) 3´ STD (49mm) 151.83 lb 20 UD 5,270 5,665 113,300.00 0.00 18 20,394.00 0.00 105,400.00 133,694.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/3/2026_1_07 p.m..Pdf Download Acta adminitrativa de adjudicacion MOPC-DAF-CM-2026-0004.pdf Acta adminitrativa de adjudicacion MOPC-DAF-CM-2026-0004.pdf Download CUOTA A COMPROMETER TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL.pdf CUOTA A COMPROMETER TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 734,260.90 DOP Budget Appropriation Value 734,260.90 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 467,344.90  DOP 467,344.90  DOP View 2.3.9.8.02 255,588.00  DOP 255,588.00  DOP View 2.3.9.6.01 7,198.00  DOP 7,198.00  DOP View 2.3.6.4.06 4,130.00  DOP 4,130.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 734,260.90  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17738447478063kWmU 1 734,260.90  DOP Aprobado Link