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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1087180   Contract reference SISALRIL-2026-00014   Contract description: Adquisición de Insumos de Limpieza para uso Institucional   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/03/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SISALRIL-DAF-CD-2026-0005   Request Title Adquisición de Insumos de Limpieza para uso Institucional. Dirigido a MiPymes.   Description Adquisición de Insumos de Limpieza para uso Institucional. Dirigido a MiPymes.   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference EDYJCSA,SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 220,158.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 09/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO NO. 261 0000 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2248317 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 186,575.00 0.00 33,583.50 0.00 230,350.00 220,158.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpiavidrios con mango extensible 10 UD 1,100 850 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 11,000.00 10,030.00   Mis observaciones:Ver ficha técnica punto 5 Documentos del procedimiento.             2 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Brillo verde 25 PAQ 800 660 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 20,000.00 19,470.00         3 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desengrasante 10 UD 380 310 3,100.00 0.00 18 558.00 0.00 3,800.00 3,658.00         4 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja Multiuso de fregar (60x1) 300 UD 75 55 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 22,500.00 19,470.00         5 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas plásticas 95 GL 15 PAQ 2,650 2,200 33,000.00 0.00 18 5,940.00 0.00 39,750.00 38,940.00         6 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro 50 UD 150 120 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,500.00 7,080.00         7 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro en pastilla 50 UD 110 90 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,500.00 5,310.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Descurtidor de cerámica 10 UD 385 310 3,100.00 0.00 18 558.00 0.00 3,850.00 3,658.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Limpiador multiuso desinfectante 100 UD 235 195 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 23,500.00 23,010.00         10 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas plásticas 30 galones paquete 100/1 50 PAQ 585 490 24,500.00 0.00 18 4,410.00 0.00 29,250.00 28,910.00         11 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón líquido de mano 20 GAL 280 225 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,600.00 5,310.00         12 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón lavaplatos 75 UD 280 225 16,875.00 0.00 18 3,037.50 0.00 21,000.00 19,912.50         13 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpiacritales 30 GAL 270 225 6,750.00 0.00 18 1,215.00 0.00 8,100.00 7,965.00         14 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Piedra ambientador de baño para Inodoro 200 UD 75 60 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 15,000.00 14,160.00         15 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape 50 UD 280 225 11,250.00 0.00 18 2,025.00 0.00 14,000.00 13,275.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_6/3/2026_3_53 p.m..Pdf Download 11-Orden de compra CD-05.pdf 11-Orden de compra CD-05.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 220,158.50 DOP Budget Appropriation Value 220,158.50 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 134,608.50  DOP ---- View 2.3.7.2.03 5,310.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 67,850.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 12,390.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Insumos de Limpieza para uso Institucional 220,158.50  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 SISALRIL-DAF-CD-2026-0005 1 220,158.50  DOP Aprobado 10-Cuota CD-05.pdf (View History)