1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1077055   Contract reference MEM-2026-00041   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza T1 para uso del MEM (Dirigido a Mipyme)   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MEM-DAF-CM-2026-0007   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza T1 para uso del MEM (Dirigido a Mipyme)   Description Adquisición de Materiales de Limpieza T1 para uso del MEM (Dirigido a Mipyme)   Business Operation Departamento de Control de Bienes   Reply Reference MEM-DAF-CM-2026-0007   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 108,435.24 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Independencia, #1428, Esquina, Av. Enrique Jimenez Moya, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D, N. 10101 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2246730 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 92,397.65 0.00 16,037.59 0.00 177,975.00 108,435.24         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde 100 UD 20 5.87 587.00 0.00 18 105.66 0.00 2,000.00 692.66         3 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillos de pared 10 UD 100 30.42 304.20 0.00 18 54.76 0.00 1,000.00 358.96         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Detergente en polvo (saco de 30 libras cada uno) Saco 30 UD 1,000 877.5 26,325.00 0.00 18 4,738.50 0.00 30,000.00 31,063.50         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba #32, hecha de nylon, con palo. 30 UD 160 95.94 2,878.20 0.00 18 518.08 0.00 4,800.00 3,396.28         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillones barrendero con palo 15 UD 480 235 3,525.00 0.00 18 634.50 0.00 7,200.00 4,159.50         9 47121808 - Equipo de limp(...)47121808 - Equipo de limpieza de drenajes o tubos 2.3.9.1.01 Destupidor de inodoro 10 UD 120 73.91 739.10 0.00 18 133.04 0.00 1,200.00 872.14         10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Swaper (suape) #36 con palo 30 UD 180 102.9 3,087.00 0.00 18 555.66 0.00 5,400.00 3,642.66         11 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de cocina microfibras paquete de 36/1 15 PAQ 1,200 1,080.76 16,211.40 0.00 18 2,918.05 0.00 18,000.00 19,129.45         16 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro líquido 125 GAL 110 53.95 6,743.75 0.00 18 1,213.88 0.00 13,750.00 7,957.63         17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante líquido aromático. 150 GAL 180 74.95 11,242.50 0.00 18 2,023.65 0.00 27,000.00 13,266.15         18 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Limpiador aerosol en espuma de 19 onz,. 50 UD 350 107.09 5,354.50 0.00 18 963.81 0.00 17,500.00 6,318.31         20 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Desinfectante de manos alcohol en gel 10 GAL 1,000 360 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 10,000.00 4,248.00         21 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticidad aerosol 400 ml 20 UD 400 165 3,300.00 0.00 0 0.00 0.00 8,000.00 3,300.00         23 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Swaper industrial con su palo(para carritos amarillos ) 25 UD 1,285 340 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 32,125.00 10,030.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/3/2026_7_12 p.m..Pdf Download acta de adjudicación.pdf acta de adjudicación.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 29,662.25 DOP Budget Appropriation Value 29,662.25 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 29,662.25  DOP 29,662.25  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales de Limpieza T1 para uso del MEM (Dirigido a Mipyme) 29,662.25  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1772804600721WO1VQ 1 29,662.25  DOP Aprobado Link