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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1072291 
Contract referenceHUMNSA-2026-00096 
Contract description:SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA DPTO DE PERINATO Y LABORATORIO 
Services 
Contract Start:
05/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HUMNSA-DAF-CD-2026-0069 
SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA DPTO DE PERINATO Y LABORATORIO  
SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA DPTO DE PERINATO Y LABORATORIO  
ELECTROMEDICINA 
SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA DPTO DE PERINATO Y L 
ServicesDominicana 
15,517 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2248916 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
13,150.000.002,367.000.0013,150.0015,517.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.01EPSON L3250 S: XAGZ07111 SERVICIO TECNICO1UD3,2003,2003,200.000.0018576.000.003,200.003,776.00
    
2
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.01ALMOHADILLA CONTADOR 14271 DPTO LABORATORIO HPM102W S: VNB3J087441UD750750750.000.0018135.000.00750.00885.00
    
3
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.01SERVICIO TECNICO 1UD3,2003,2003,200.000.0018576.000.003,200.003,776.00
    
4
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.01MANTILLA FUSOR1UD1,9501,9501,950.000.0018351.000.001,950.002,301.00
    
5
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.01ROLO ALIMENTADOR PAPEL1UD850850850.000.0018153.000.00850.001,003.00
    
6
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.01CARTUCHO CILINDRO CF219A DPTO OFICINA DE PERINATO 1UD3,2003,2003,200.000.0018576.000.003,200.003,776.00
 
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General Source
15,517.00 DOP
15,517.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.0115,517.00  DOP
15,517.00  DOP
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IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO PAGO15,517.00  DOPDiciembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1772725928830y0EOy115,517.00  DOPLink