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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1072210   Contract reference DGDRAGAS-2026-00019   Contract description: Adquisición de Tóner y Materiales de Oficina, para uso en esta Dirección General Dragas Presa y Balizamientos ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDRAGAS-DAF-CD-2026-0014   Request Title Adquisición de Tóner y Materiales de Oficina, para uso en esta Dirección General Dragas Presa y Balizamientos ARD.   Description Adquisición de Tóner y Materiales de Oficina, para uso en esta Dirección General Dragas Presa y Balizamientos ARD.   Business Operation Sub- Direccion Administrativa   Reply Reference Propuesta Valeryn Multiservice, EIRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 242,187.33 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 05/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2248807 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 205,243.50 0.00 36,943.83 0.00 205,243.50 242,187.33         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 206A-W2110A-NEGRO 2 UD 8,425 8,425 16,850.00 0.00 18 3,033.00 0.00 16,850.00 19,883.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 206A-W2111A-CYAN 2 UD 9,855 9,855 19,710.00 0.00 18 3,547.80 0.00 19,710.00 23,257.80         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 206A-W2112A-AMARILLO 2 UD 9,855 9,855 19,710.00 0.00 18 3,547.80 0.00 19,710.00 23,257.80         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 206A-W2113A-MAGENTA 2 UD 9,855 9,855 19,710.00 0.00 18 3,547.80 0.00 19,710.00 23,257.80         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 201A-CF400A-NEGRO 4 UD 9,820 9,820 39,280.00 0.00 18 7,070.40 0.00 39,280.00 46,350.40         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 201A-CF401A-CYAN 2 UD 9,960 9,960 19,920.00 0.00 18 3,585.60 0.00 19,920.00 23,505.60         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 201A-CF402A-AMARILLO 2 UD 9,960 9,960 19,920.00 0.00 18 3,585.60 0.00 19,920.00 23,505.60         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 201A-CF403A-MAGENTA 2 UD 9,960 9,960 19,920.00 0.00 18 3,585.60 0.00 19,920.00 23,505.60         9 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 136A-W1360A-NEGRO 2 UD 6,840 6,840 13,680.00 0.00 18 2,462.40 0.00 13,680.00 16,142.40         10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA CANON GI-190 NEGRO 6 UD 890 890 5,340.00 0.00 18 961.20 0.00 5,340.00 6,301.20         11 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZUL 0.5 12/1 10 DOC 148.5 148.5 1,485.00 0.00 18 267.30 0.00 1,485.00 1,752.30         12 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER ARCHIVO TIPO ACORDEON 10 UD 773.85 773.85 7,738.50 0.00 18 1,392.93 0.00 7,738.50 9,131.43         13 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST IT 3X3 AMARILLO 24 UD 37.95 37.95 910.80 0.00 18 163.94 0.00 910.80 1,074.74         14 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA BLANCA 8.5X11 12 UD 89.1 89.1 1,069.20 0.00 18 192.46 0.00 1,069.20 1,261.66 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/3/2026_2_25 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 242,187.33 DOP Budget Appropriation Value 242,187.33 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 242,187.33  DOP 242,187.33  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 242,187.33  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17727204691791jN1t 1 242,187.33  DOP Aprobado Link