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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1079726   Contract reference DGCP-2026-00022   Contract description: Adquisición de Suministos de Limpieza, Decorativos y Ferretería para distintos departamentos de la DGCP. Dirigido a MIPYMES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGCP-DAF-CM-2026-0003   Request Title Adquisición de Suministos de Limpieza, Decorativos y Ferretería para distintos departamentos de la DGCP. Dirigido a MIPYMES.   Description Adquisición de Suministos de Limpieza, Decorativos y Ferretería para distintos departamentos de la DGCP. Dirigido a MIPYMES.   Business Operation Servicio generales   Reply Reference DGCP-DAF-CM-2026-0003   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 211,672.64 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro A. Lluberes DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2248402 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 179,383.59 0.00 32,289.05 0.00 144,055.00 211,672.64         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1.1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol de 6.2 de diferentes fragancias 75 UD 180 527.99 39,599.25 0.00 18 7,127.87 0.00 13,500.00 46,727.12         1.2 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Esponjas de limpieza para cocina 50 UD 15 11.21 560.50 0.00 18 100.89 0.00 750.00 661.39         1.3 47131702 - Dispensadores (...)47131702 - Dispensadores de productos sanitarios 2.3.9.1.01 Dispensador de papel toalla 6 UD 3,000 4,621.03 27,726.18 0.00 18 4,990.71 0.00 18,000.00 32,716.89         1.4 47131702 - Dispensadores (...)47131702 - Dispensadores de productos sanitarios 2.3.9.1.01 Dispensadores de Jabón Liquido a espuma 12 UD 900 1,549.93 18,599.16 0.00 18 3,347.85 0.00 10,800.00 21,947.01         1.5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro en Galón 50 UD 60 64.9 3,245.00 0.00 18 584.10 0.00 3,000.00 3,829.10         1.6 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 Guantes Nitrilo color Azul (100/1) paq. (10/1) 35 UD 500 247.8 8,673.00 0.00 18 1,561.14 0.00 17,500.00 10,234.14         1.7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de Cuaba Líquido, Galón 24 UD 95 118 2,832.00 0.00 18 509.76 0.00 2,280.00 3,341.76         1.8 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de fregar galón 24 UD 100 118 2,832.00 0.00 18 509.76 0.00 2,400.00 3,341.76         1.9 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon en Spray o espuma 400 ml presentación (6/1) 10 UD 1,900 360.2 3,602.00 0.00 18 648.36 0.00 19,000.00 4,250.36         1.10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante Galon 35 UD 75 88.5 3,097.50 0.00 18 557.55 0.00 2,625.00 3,655.05         1.11 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Rollo de papel toalla (6 /1) de 580 pies 25 UD 1,200 1,758.2 43,955.00 0.00 18 7,911.90 0.00 30,000.00 51,866.90         1.12 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Rollo de papel de baño (12 /1) de 750 pies 22 UD 1,100 1,121 24,662.00 0.00 18 4,439.16 0.00 24,200.00 29,101.16 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_5/3/2026_1_40 p.m..Pdf Download Orden_de_compras_Quality Clean Dominicana.pdf Orden_de_compras_Quality Clean Dominicana.pdf Download Cuota Quality.pdf Cuota Quality.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 122,078.08 DOP Budget Appropriation Value 122,078.08 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 25,511.60  DOP 25,511.60  DOP View 2.3.7.2.99 24,780.00  DOP 24,780.00  DOP View 2.3.9.6.01 1,345.20  DOP 1,345.20  DOP View 2.3.9.8.02 6,088.80  DOP 6,088.80  DOP View 2.3.6.3.06 11,375.20  DOP 11,375.20  DOP View 2.6.5.2.01 8,779.20  DOP 8,779.20  DOP View 2.3.9.9.05 29,920.08  DOP 29,920.08  DOP View 2.6.5.6.01 14,278.00  DOP 14,278.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 pago 122,078.08  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1772811327297uTETq 1 122,078.08  DOP Aprobado Link