1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1075734   Contract reference DNPESCA-2026-00003   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTA DIRECCIÓN NACIONAL DE PESCA, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DNPESCA-DAF-CD-2026-0002   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTA DIRECCIÓN NACIONAL DE PESCA, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTA DIRECCIÓN NACIONAL DE PESCA, ARD.   Business Operation Sud- dirección administrativa.   Reply Reference Propuesta Mawren Comercial, SRL._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 244,935.86 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 16/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. FRANCISCO ALB. CAAMAÑO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2248008 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 207,572.76 0.00 37,363.10 0.00 244,935.89 244,935.86         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Limpiador de pisos y cerámicas 12 UD 454.3 385 4,620.00 0.00 18 831.60 0.00 5,451.60 5,451.60         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 12 UD 454.3 385 4,620.00 0.00 18 831.60 0.00 5,451.60 5,451.60         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro en galón 18 UD 230.1 195 3,510.00 0.00 18 631.80 0.00 4,141.80 4,141.80         4 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 Escobas plásticas arañitas 5 UD 767 650 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 3,835.00 3,835.00         5 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 6 UD 364.57 308.96 1,853.76 0.00 18 333.68 0.00 2,187.42 2,187.44         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas con palo 7 UD 368.16 312 2,184.00 0.00 18 393.12 0.00 2,577.12 2,577.12         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura de 30 galones 2,100 UD 18.88 16 33,600.00 0.00 18 6,048.00 0.00 39,648.00 39,648.00         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura de 55 galones 2,180 UD 22.42 19 41,420.00 0.00 18 7,455.60 0.00 48,875.60 48,875.60         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura calibre 300 2,500 UD 35.4 30 75,000.00 0.00 18 13,500.00 0.00 88,500.00 88,500.00         10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico fardo de 24/1 6 UD 1,298 1,100 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 7,788.00 7,788.00         11 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Servilletas fardo 1000/1 5 UD 496.78 421 2,105.00 0.00 18 378.90 0.00 2,483.90 2,483.90         12 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon liquido de fregar, galón 10 UD 448.4 380 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 4,484.00 4,484.00         13 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon liquido de manos, galón 12 UD 454.3 385 4,620.00 0.00 18 831.60 0.00 5,451.60 5,451.60         14 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Refrescador de aire 10 UD 259.6 220 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,596.00 2,596.00         15 47131619 - Cabezas de tra(...)47131619 - Cabezas de traperos 2.3.9.1.01 Suaper 8 UD 401.2 340 2,720.00 0.00 18 489.60 0.00 3,209.60 3,209.60         16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Detergente en saco 5 UD 1,994.21 1,690 8,450.00 0.00 18 1,521.00 0.00 9,971.05 9,971.00         17 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubetas para trapear 12 UD 690.3 585 7,020.00 0.00 18 1,263.60 0.00 8,283.60 8,283.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/3/2026_2_10 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 244,935.86 DOP Budget Appropriation Value 244,935.86 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 234,663.96  DOP 234,663.96  DOP View 2.3.3.2.01 10,271.90  DOP 10,271.90  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago de factura 244,935.86  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1773252186782ptimE 1 244,935.86  DOP Aprobado Link