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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1073227 
Contract referenceCNZFE-2026-00030 
Contract description:ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. 
Goods 
Contract Start:
13/03/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CNZFE-DAF-CD-2026-0012 
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. 
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. 
ENC. DE SUMINISTRO 
GUIPAK / CNZFE-DAF-CD-2026-0012 
GoodsDominicana 
76,926.14 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/03/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2247807 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
65,364.020.0011,562.120.0081,460.0076,926.14
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY DE 8 ONZAS (SURTIDOS)5UD150109545.000.001898.100.00750.00643.10
    
3
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE SPRAY (19 OZ, 538 GRAMOS)2UD6705651,130.000.0000.000.001,340.001,130.00
    
4
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR 6.2 PARA DISPENSADOR (aromas surtidos)40UD650527.0621,082.400.00183,794.830.0026,000.0024,877.23
    
5
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA ROLLO PRECORTADO120UD400322.8638,743.200.00186,973.780.0048,000.0045,716.98
    
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS DE 55 GALONES (100/1)5PAQ4503591,795.000.0018323.100.002,250.002,118.10
    
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO PARA FREGAR12GAL200127.061,524.720.0018274.450.002,400.001,799.17
    
13
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLAS DE LIMPIEZA 2CAJ6031.963.800.001811.480.00120.0075.28
    
15
60121134 - Papel metálico
2.3.6.3.06PAPEL ADHESIVOS TRANSPARENTE P/COCINA (200 pies) ROLLOS2UD300239.95479.900.001886.380.00600.00566.28
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
10,136.20 DOP
10,136.20 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.016,879.40  DOP
6,879.40  DOP
View
2.3.3.2.013,256.80  DOP
3,256.80  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.10,136.20  DOPJunio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1772635219447vFGIe110,136.20  DOPLink