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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1072898 
Contract referenceCNZFE-2026-00028 
Contract description:ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. 
Goods 
Contract Start:
13/03/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CNZFE-DAF-CD-2026-0012 
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. 
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. 
ENC. DE SUMINISTRO 
CNZFE-DAF-CD-2026-0012  
GoodsDominicana 
10,136.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/03/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2248004 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
8,590.000.001,546.200.0014,450.0010,136.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR PARA AMBIENTADOR 6.25UD1,2009754,875.000.0018877.500.006,000.005,752.50
    
6
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS DESECHABLES (500/1) 30PAQ200922,760.000.0018496.800.006,000.003,256.80
    
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS 2GAL200110220.000.001839.600.00400.00259.60
    
11
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO 5GAL11060300.000.001854.000.00550.00354.00
    
17
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01SUAVISANTE DE TELA3GAL500145435.000.001878.300.001,500.00513.30
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
10,136.20 DOP
10,136.20 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.016,879.40  DOP
6,879.40  DOP
View
2.3.3.2.013,256.80  DOP
3,256.80  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.10,136.20  DOPJunio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1772635219447vFGIe110,136.20  DOPLink