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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1076453   Contract reference ONAPI-2026-00031   Contract description: Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina para uso de la institución, primer trimestre 2026.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13 days ago (31/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ONAPI-DAF-CM-2026-0002   Request Title Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina para uso de la institución, primer trimestre 2026.   Description Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina para uso de la institución, primer trimestre 2026.   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference ONAPI-DAF-CM-2026-0002   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 81,307.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2246714 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 68,905.00 0.00 12,402.90 0.00 146,800.00 81,307.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LIMPIAR (CLORO) 60 UD 70 61 3,660.00 0.00 18 658.80 0.00 4,200.00 4,318.80         6 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE PARA FREGAR, CALIDAD SUPERIOR 50 UD 30 15 750.00 0.00 18 135.00 0.00 1,500.00 885.00         7 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN AEROSOL, LATA DE 19 oz 15 UD 700 535 8,025.00 0.00 18 1,444.50 0.00 10,500.00 9,469.50         8 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES DE PAPEL, DE 3 oz , PAQUETE DE 1/100 200 UD 250 75.95 15,190.00 0.00 18 2,734.20 0.00 50,000.00 17,924.20         12 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS BLANCAS RECTANGULAR, PAQUETES DE 1/500 100 UD 120 86.9 8,690.00 0.00 18 1,564.20 0.00 12,000.00 10,254.20         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquete de funda negras de 50 gl 1/100 40 UD 530 312 12,480.00 0.00 18 2,246.40 0.00 21,200.00 14,726.40         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquete de funda negras de 30 gl 1/100 40 UD 415 149 5,960.00 0.00 18 1,072.80 0.00 16,600.00 7,032.80         19 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS CONICO DE PAPEL, PAQUETES 1/200 100 UD 245 113 11,300.00 0.00 18 2,034.00 0.00 24,500.00 13,334.00         21 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 1000 Gr. 30 UD 210 95 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 6,300.00 3,363.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/3/2026_1_11 p.m..Pdf Download COMPROMISO-GTG INDUSTRIAL.pdf COMPROMISO-GTG INDUSTRIAL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 167,273.85 DOP Budget Appropriation Value 167,273.85 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 129,493.20  DOP 129,493.20  DOP View 2.3.9.1.01 20,216.35  DOP 20,216.35  DOP View 2.3.9.5.01 17,564.30  DOP 17,564.30  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina para uso de la institución, primer trimestre 2026. 167,273.85  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1772800875359E6fy6 1 167,273.85  DOP Aprobado Link