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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1071550   Contract reference CORAAVEGA-2026-00042   Contract description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION. DIRIGIDO A MIPYMES. COMPRAS VERDES   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CORAAVEGA-DAF-CM-2026-0005   Request Title ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION. DIRIGIDO A MIPYMES. COMPRAS VERDES   Description ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION. DIRIGIDO A MIPYMES. COMPRAS VERDES   Business Operation SERVISICIOS GENERALES   Reply Reference CORAAVEGA-DAF-CM-2026-0005   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 68,506.81 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LA VEGA 41000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2247129 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 58,135.32 0.00 10,371.49 0.00 109,300.00 68,506.81         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2X11 10/1 25 RESMA 2,300 1,587 39,675.00 0.00 18 7,141.50 0.00 57,500.00 46,816.50         2 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS (POSTIN) VARIOS COLORES 72 UD 50 22.03 1,586.16 0.00 18 285.51 0.00 3,600.00 1,871.67         3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER MANILA 8* 1/2 X 11 (CAJA 10/1) 10 CAJ 250 182 1,820.00 0.00 18 327.60 0.00 2,500.00 2,147.60         4 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS STANDARD (CAJA) 20 CAJ 80 26 520.00 0.00 18 93.60 0.00 1,600.00 613.60         5 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR ES DIFERENTES COLORES 24 UD 80 10.81 259.44 0.00 18 46.70 0.00 1,920.00 306.14         6 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES (ROJO, AZUL, NEGRO) 24 UD 60 9.83 235.92 0.00 18 42.47 0.00 1,440.00 278.39         7 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS AZUL CAJA 10/1 35 CAJ 160 52.2 1,827.00 0.00 18 328.86 0.00 5,600.00 2,155.86         8 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE TIPO CARTA 8 1/2 X 11 200 UD 6 1.17 234.00 0.00 18 42.12 0.00 1,200.00 276.12         9 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS EJECUTIVA MEDIANA CAPACIDAD 24 HOJAS 12 UD 400 109.32 1,311.84 0.00 18 236.13 0.00 4,800.00 1,547.97         10 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA PEQ. 24 UD 50 17.44 418.56 0.00 18 75.34 0.00 1,200.00 493.90         11 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar 2.3.9.9.05 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE P/ DISPENSADOR DE ESCRITORIO 24 UD 60 66.27 1,590.48 0.00 18 286.29 0.00 1,440.00 1,876.77         12 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar 2.3.9.9.05 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE ANCHA GRANDE 40 UD 100 35.42 1,416.80 0.00 18 255.02 0.00 4,000.00 1,671.82         13 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPIZ CARBON NO.2 12/1 12 CAJ 170 43 516.00 0.00 0 0.00 0.00 2,040.00 516.00         14 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS P/ PAPEL GRANDE DE METAL 55 MM 55 CAJ 50 23.13 1,272.15 0.00 18 228.99 0.00 2,750.00 1,501.14         15 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS P/ PAPEL PEQ. DE METAL 33 MM 55 CAJ 50 9.4 517.00 0.00 18 93.06 0.00 2,750.00 610.06         16 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETEROS 51 MM 15 CAJ 190 79.19 1,187.85 0.00 18 213.81 0.00 2,850.00 1,401.66         17 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETEROS 41 MM 10 CAJ 125 50.12 501.20 0.00 18 90.22 0.00 1,250.00 591.42         18 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETEROS 32 MM 10 CAJ 95 32.11 321.10 0.00 18 57.80 0.00 950.00 378.90         19 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETEROS 3/4 MM 10 CAJ 70 13.17 131.70 0.00 18 23.71 0.00 700.00 155.41         20 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 TINTA PARA SELLO 12 UD 80 28.81 345.72 0.00 18 62.23 0.00 960.00 407.95         21 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 CALCULADORA PARA ESCRITORIO 12 DIGITOS 10 UD 700 184.74 1,847.40 0.00 18 332.53 0.00 7,000.00 2,179.93         22 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 TABLA CON GANCHO DE CARTON 10 UD 125 60 600.00 0.00 18 108.00 0.00 1,250.00 708.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/3/2026_8_40 p.m..Pdf Download ACTA ADJUCACION.pdf ACTA ADJUCACION.pdf Download Orden de Compras_3_3_2026_8_40 p.m. FIRMADA.pdf Orden de Compras_3_3_2026_8_40 p.m. FIRMADA.pdf Download CUOTA COMPROMETER.pdf CUOTA COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 68,506.81 DOP Budget Appropriation Value 68,506.81 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 18,141.72  DOP 6,349.60  DOP View 2.3.9.9.05 3,548.59  DOP 3,548.59  DOP View 2.3.3.1.01 46,816.50  DOP 28,089.90  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CORAAVEGA-DAF-CM-2026-0005 68,506.81  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1772630939863lHi7F 1 68,506.81  DOP Aprobado Link