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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1105046   Contract reference Ayuntamiento Higuey-2026-00011   Contract description: ADQUISICION DE PINTURA PARA EL REMOZAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE CALLES, CANCHAS, ACERAS, CENTROS COMUNALES, FUNERARIAS Y EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE HIGUEY.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/06/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/06/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Ayuntamiento Higuey-DAF-CM-2026-0001   Request Title ADQUISICION DE PINTURA PARA EL REMOZAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE CALLES, CANCHAS, ACERAS, CENTROS COMUNALES, FUNERARIAS Y EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE HIGUEY   Description ADQUISICION DE PINTURA PARA EL REMOZAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE CALLES, CANCHAS, ACERAS, CENTROS COMUNALES, FUNERARIAS Y EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE HIGUEY.   Business Operation OBRAS MUNICIPALES   Reply Reference Oferta Externa Abbadysolutions Store SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,719,083 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/06/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/06/2026 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AGUSTIN GUERRERO YUMA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2247249 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,456,850.00 0.00 262,233.00 0.00 1,821,448.00 1,719,083.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cubo de 5 galones de Pintura Azul Contractor Calidad plus 30 UD 7,670 6,150 184,500.00 0.00 18 33,210.00 0.00 230,100.00 217,710.00         2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cubo de 5 galones de Pintura Atardecer 67 Contractor Calidad plus 30 UD 7,670 6,150 184,500.00 0.00 18 33,210.00 0.00 230,100.00 217,710.00         3 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cubo de 5 galones de Pintura Blanco 00 Contractor Calidad plus 25 UD 6,962 5,450 136,250.00 0.00 18 24,525.00 0.00 174,050.00 160,775.00         4 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cubo de 5 galones de Pintura Blanco Perla Contractor Calidad plus 25 UD 7,670 6,150 153,750.00 0.00 18 27,675.00 0.00 191,750.00 181,425.00         5 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cubo de 5 galones de Pintura Paja 50 Contractor Calidad plus 10 UD 7,670 6,150 61,500.00 0.00 18 11,070.00 0.00 76,700.00 72,570.00         6 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Galón de Thinner TH-1000 200 UD 554.6 425 85,000.00 0.00 18 15,300.00 0.00 110,920.00 100,300.00         7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubos de 5 galones de Pintura Amarillo Trafico Calidad Plus 70 UD 11,092 8,925 624,750.00 0.00 18 112,455.00 0.00 776,440.00 737,205.00         8 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas No. 2 25 UD 147.5 125 3,125.00 0.00 18 562.50 0.00 3,687.50 3,687.50         9 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas No. 3 25 UD 147.5 125 3,125.00 0.00 18 562.50 0.00 3,687.50 3,687.50         10 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Rodillos de pintar 15 UD 324.5 275 4,125.00 0.00 18 742.50 0.00 4,867.50 4,867.50         11 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 Mota de pintar 25 UD 312.7 265 6,625.00 0.00 18 1,192.50 0.00 7,817.50 7,817.50         12 31201516 - Cinta reflecti(...)31201516 - Cinta reflectiva 2.3.9.9.05 Rollo de cinta reflectiva 15 UD 560.5 475 7,125.00 0.00 18 1,282.50 0.00 8,407.50 8,407.50         13 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 Rollo de Tape de pintar 15 UD 194.7 165 2,475.00 0.00 18 445.50 0.00 2,920.50 2,920.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/6/2026_6_56 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,719,083.00 DOP Budget Appropriation Value 1,719,083.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 19,145.50  DOP ---- View 2.3.6.3.04 12,242.50  DOP ---- View 2.3.7.2.06 1,687,695.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Primer pago 859,541.50  DOP Marzo 2026 2   Pago final 859,541.50  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 CM-2026-0001 1 1,719,083.00  DOP Aprobado 2- Certificacion de Fondos.pdf