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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1071609
Contract reference
TNR-2026-00030
Contract description:
Adquisición de Materiales Ferreteros y Eléctricos para la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
TNR-DAF-CM-2026-0004
Request Title
Adquisición de Materiales Ferreteros y Eléctricos para TNR
Description
Adquisición de Materiales Ferreteros y Eléctricos para la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego.
Business Operation
División Administrativa
Reply Reference
PROVESOL-Adquisición de Materiales Ferreteros y El
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
31,991.69 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2246760 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
27,111.60
0.00
4,880.09
0.00
36,132.00
31,991.69
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
13
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
Alambre eléctrico #10 verde (ver detalles en ficha técnica)
1,500
FT
22
17.69
26,535.00
0.00
18
4,776.30
0.00
33,000.00
31,311.30
18
27113201 - Conjuntos gene
(...)
27113201 - Conjuntos generales de herramientas
2.3.6.3.04
Juego de puntas de impacto (ver detalles en ficha técnica)
1
UD
3,132
576.6
576.60
0.00
18
103.79
0.00
3,132.00
680.39
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicación CM-0004.pdf
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Certificación de Cuota Provesol.pdf
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Orden de Compra Provesol.pdf
Orden de Compra Provesol.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
31,991.69
DOP
Budget Appropriation Value
31,991.69
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
31,311.30
DOP
31,311.30
DOP
View
2.3.6.3.04
680.39
DOP
680.39
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales Ferreteros y Eléctricos para TNR
31,991.69
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1772629945934Q9K1P
1
31,991.69
DOP
Aprobado
Link