1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1071605
Contract reference
TNR-2026-00029
Contract description:
Adquisición de Materiales Ferreteros y Eléctricos para la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
TNR-DAF-CM-2026-0004
Request Title
Adquisición de Materiales Ferreteros y Eléctricos para TNR
Description
Adquisición de Materiales Ferreteros y Eléctricos para la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego.
Business Operation
División Administrativa
Reply Reference
TNR SUFERDOM SRL OFERTA ECONOMICA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
50,194.81 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2246759 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
42,537.97
0.00
7,656.84
0.00
120,168.28
50,194.81
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
Botas de agua (ver detalles en ficha técnica)
4
PAQ
1,770
447.7
1,790.80
0.00
18
322.34
0.00
7,080.00
2,113.14
3
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Guantes de seguridad (par) (ver detalles en ficha técnica)
15
PAQ
2,500
287.1
4,306.50
0.00
18
775.17
0.00
37,500.00
5,081.67
5
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
Juego destornillador de 6 (ver detalles en ficha técnica)
1
UD
1,500
254.1
254.10
0.00
18
45.74
0.00
1,500.00
299.84
7
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
Juego de llave Allen Acero Reforzado (ver detalles en ficha técnica)
1
UD
1,300
140.8
140.80
0.00
18
25.34
0.00
1,300.00
166.14
8
27111801 - Cintas métrica
(...)
27111801 - Cintas métricas
2.3.6.3.04
Cinta Métrica 50 m (ver detalles en ficha técnica)
1
UD
2,318.28
354.2
354.20
0.00
18
63.76
0.00
2,318.28
417.96
14
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
Alambre eléctrico #12 negro (ver detalles en ficha técnica)
1,500
FT
22
11.52
17,280.00
0.00
18
3,110.40
0.00
33,000.00
20,390.40
15
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
Alambre eléctrico #12 rojo (ver detalles en ficha técnica)
1,500
FT
22
11.52
17,280.00
0.00
18
3,110.40
0.00
33,000.00
20,390.40
21
39121308 - Cajas de toma
(...)
39121308 - Cajas de toma de corriente
2.3.9.6.01
Cajas metálicas 2x4x1/2 (ver detalles en ficha técnica)
6
UD
120
23.22
139.32
0.00
18
25.08
0.00
720.00
164.40
34
46181802 - Anteojos de se
(...)
46181802 - Anteojos de seguridad
2.3.9.9.04
Lentes de Seguridad (ver detalles en ficha técnica)
15
UD
250
66.15
992.25
0.00
18
178.61
0.00
3,750.00
1,170.86
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicación CM-0004.pdf
Acta de Adjudicación CM-0004.pdf
Download
Certificación de Cuota Suferdom.pdf
Certificación de Cuota Suferdom.pdf
Download
Orden de Compra Suferdom.pdf
Orden de Compra Suferdom.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
31,991.69
DOP
Budget Appropriation Value
31,991.69
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
31,311.30
DOP
31,311.30
DOP
View
2.3.6.3.04
680.39
DOP
680.39
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales Ferreteros y Eléctricos para TNR
31,991.69
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1772629945934Q9K1P
1
31,991.69
DOP
Aprobado
Link