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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1071602   Contract reference TNR-2026-00028   Contract description: Adquisición de Materiales Ferreteros y Eléctricos para la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference TNR-DAF-CM-2026-0004   Request Title Adquisición de Materiales Ferreteros y Eléctricos para TNR   Description Adquisición de Materiales Ferreteros y Eléctricos para la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego.   Business Operation División Administrativa   Reply Reference TNR-DAF-CM-2026-0004   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 67,909 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2246758 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 57,550.00 0.00 10,359.00 0.00 64,389.45 67,909.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 39121004 - Unidades de su(...)39121004 - Unidades de suministro de energía 2.3.9.6.01 Inversor portátil de energía (ver detalles en ficha técnica) 2 UD 7,500 9,800 19,600.00 0.00 18 3,528.00 0.00 15,000.00 23,128.00         10 15121901 - Grasa de silic(...)15121901 - Grasa de silicona 2.3.7.1.05 Pasta térmica (ver detalles en ficha técnica) 5 UD 877.89 790 3,950.00 0.00 18 711.00 0.00 4,389.45 4,661.00         29 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 Canaleta eléctrica 1x10 (ver detalles en ficha técnica) 50 UD 190 150 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 9,500.00 8,850.00         31 31211506 - Pinturas de lá(...)31211506 - Pinturas de látex 2.3.7.2.06 Pintura Blanca 00 (cubeta) (ver detalles en ficha técnica) 5 UD 4,800 3,500 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 24,000.00 20,650.00         32 31211506 - Pinturas de lá(...)31211506 - Pinturas de látex 2.3.7.2.06 Pintura Gris grafito (ver detalles en ficha técnica) 3 GAL 1,500 1,200 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,500.00 4,248.00         33 31211506 - Pinturas de lá(...)31211506 - Pinturas de látex 2.3.7.2.06 Pintura Gris perla (cubeta) (ver detalles en ficha técnica) 1 UD 7,000 5,400 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 7,000.00 6,372.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación CM-0004.pdf Acta de Adjudicación CM-0004.pdf Download Certificación de Cuota Fabregas.pdf Certificación de Cuota Fabregas.pdf Download Orden de Compra Fabregas.pdf Orden de Compra Fabregas.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 31,991.69 DOP Budget Appropriation Value 31,991.69 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 31,311.30  DOP 31,311.30  DOP View 2.3.6.3.04 680.39  DOP 680.39  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales Ferreteros y Eléctricos para TNR 31,991.69  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1772629945934Q9K1P 1 31,991.69  DOP Aprobado Link