1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1071584
Contract reference
DPP-2026-00216
Contract description:
ADQUISICIÓN DE FLORES PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/03/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DPP-DAF-CD-2026-0011
Request Title
ADQUISICIÓN DE FLORES PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE.
Description
ADQUISICIÓN DE FLORES PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE.
Business Operation
RRHH
Reply Reference
Suministro de flores _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
100,000 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
04/03/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D 10106 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2246841 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
84,745.76
0.00
15,254.24
0.00
100,000.00
100,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
10161707 - Arreglo de flo
(...)
10161707 - Arreglo de flores cortadas
2.3.1.3.03
Contratación de suministro de flores por un período de diez (10) meses para la Dirección de Prensa del Presidente.
1
UD
100,000
84,745.76
84,745.76
0.00
18
15,254.24
0.00
100,000.00
100,000.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
EG17725649844497CuG7.pdf
EG17725649844497CuG7.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de servicio formato firma digital_4/3/2026_12_27 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
100,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
100,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.3.03
100,000.00
DOP
100,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PRIMER PAGO
10,000.00
DOP
Marzo
2026
2
SEGUNDO PAGO
10,000.00
DOP
Abril
2026
3
TERCER PAGO
10,000.00
DOP
Mayo
2026
4
CUARTO PAGO
10,000.00
DOP
Junio
2026
5
QUINTO PAGO
10,000.00
DOP
Julio
2026
6
SEXTO PAGO
10,000.00
DOP
Agosto
2026
7
SEPTIMO PAGO
10,000.00
DOP
Septiembre
2026
8
OCTAVO PAGO
10,000.00
DOP
Octubre
2026
9
NOVENO PAGO
10,000.00
DOP
Noviembre
2026
10
DECIMO PAGO
10,000.00
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17725649844497CuG7
1
100,000.00
DOP
Aprobado
Link