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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1071274   Contract reference SGN-2026-00004   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE ESTA INSTITUCION, PRIMER TRISMETRE ENERO/MARZO 2026   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SGN-DAF-CD-2026-0004   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, PARA USO DE ESTA INSTITUCION.   Description ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, PARA USO DE ESTA INSTITUCION, PRIMER TRISMETRE ENERO/MARZO 2026   Business Operation Departamento Administrativo Financiero   Reply Reference SUPLI-MOSA, E.I.R.L_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 130,873.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2246831 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 110,910.00 0.00 19,963.80 0.00 110,910.00 130,873.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 32101608 - Memoria de sól(...)32101608 - Memoria de sólo lectura (rom) 2.3.9.2.01 MEMORIAS USB DE 64 GB, SEGÚN FICHA ENEXA. 10 UD 850 850 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 8,500.00 10,030.00         2 32101608 - Memoria de sól(...)32101608 - Memoria de sólo lectura (rom) 2.3.9.2.01 MEMORIAS USB DE 16 GB, SEGÚN FICHA ENEXA. 10 UD 690 690 6,900.00 0.00 18 1,242.00 0.00 6,900.00 8,142.00         3 32101608 - Memoria de sól(...)32101608 - Memoria de sólo lectura (rom) 2.3.9.2.01 MEMORIAS USB DE 32 GB, SEGÚN FICHA ENEXA. 10 UD 750 750 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 7,500.00 8,850.00         4 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMAS DE PAPEL 8 ½ X 1 1 SEGÚN FICHA ANEXA. 100 RESMA 325 325 32,500.00 0.00 18 5,850.00 0.00 32,500.00 38,350.00         5 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO BLANCO TIPO BROCHA, SEGÚN FICHA ANEXA. 10 UD 80 80 800.00 0.00 18 144.00 0.00 800.00 944.00         6 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 ADQUISICION DE FOLDER PETAFLEX 8 ½ X 14 LEGAL, UNIDAD SEGÚN FICHA ANEXA. 100 CAJ 54 54 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 5,400.00 6,372.00         7 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 ADQUISICION DE GRAPADORAS, SEGÚN FICHA ANEXA 10 UD 760 760 7,600.00 0.00 18 1,368.00 0.00 7,600.00 8,968.00         8 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 ADQUISICION MARCADORES PERMANENTE, COLOR AZUL, SEGUN FICHA ANEXA 10 UD 47 47 470.00 0.00 18 84.60 0.00 470.00 554.60         9 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTE,COLOR NEGRO, SEGUN FICHA ANEXA. 10 UD 47 47 470.00 0.00 18 84.60 0.00 470.00 554.60         10 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTE,COLOR ROJO, SEGÚN FICHA ANEXA. 10 UD 47 47 470.00 0.00 18 84.60 0.00 470.00 554.60         11 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 ADQUISICION DE ESPERIAL PARA ENCUADERNAR, SEGUN FICHA ANEXA. 100 UD 11 11 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,100.00 1,298.00         12 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 ADQUISICION DE TIRA DE PILA PARA FOCO TIPO AA 40/1, SEGUN FICHA ANEXA. 1 PAQ 3,600 3,600 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 3,600.00 4,248.00         13 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 ADQUISICION DE TIRA DE PILA PARA FOCO TIPO AAA 40/1, SEGÚN FICHA ANEXA 1 PAQ 3,600 3,600 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 3,600.00 4,248.00         14 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS PARA MUESTRAS, SEGÚN FICHA ENEXA. 1,000 UD 32 32 32,000.00 0.00 18 5,760.00 0.00 32,000.00 37,760.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/3/2026_6_14 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 130,873.80 DOP Budget Appropriation Value 130,873.80 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 46,267.80  DOP 46,267.80  DOP View 2.3.3.1.01 38,350.00  DOP 38,350.00  DOP View 2.3.9.6.01 8,496.00  DOP 8,496.00  DOP View 2.3.9.9.05 37,760.00  DOP 37,760.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE ESTA INSTITUCION, PRIMER TRISMETRE ENERO/MARZO 2026 130,873.80  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1772561198358FSV1w 1 130,873.80  DOP Aprobado Link