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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1074916   Contract reference Bomberos D.N.-2026-00010   Contract description: Adquisición de insumos de raciones alimenticias para ser usado en el almuerzo ofrecido al personal de esta intuición, el día 08/03/2026 en conmemoración al día del Bombero correspondientes al mes de marzo, año 2026.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos D.N.-DAF-CD-2026-0004   Request Title Adquisición de insumos de raciones alimenticias   Description Adquisición de insumos de raciones alimenticias para ser usado en el almuerzo ofrecido al personal de esta intuición, el día 08/03/2026 en conmemoración al día del Bombero correspondientes al mes de marzo, año 2026.-   Business Operation Almacen   Reply Reference LUFISA COMERCIAL ,SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 247,165.99 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Mella esq. Palo Hincado OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2247225 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 221,940.39 0.00 25,225.60 0.00 241,500.00 247,165.99         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50112002 - Carnes procesa(...)50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado 2.3.1.1.01 CHULETA AHUMADA 200 LB 200 164.38 32,876.28 0.00 0.00 0.00 40,000.00 32,876.28         2 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 ARROZ SELECTO 125 LIB 4 UN 6,000 5,187.5 20,750.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 20,750.00         3 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 CAJAS DE GUANDULES LATAS 6/7 3 UN 4,700 4,171.41 12,514.23 0.00 18 2,252.56 0.00 14,100.00 14,766.79         4 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 CAJAS DE ACEITE JUMBO 2/1 3 UN 3,500 3,230.78 9,692.33 0.00 16 1,550.77 0.00 10,500.00 11,243.10         5 50192111 - Carne seca o p(...)50192111 - Carne seca o procesada 2.3.1.1.01 POLLO ROSTIZADO 100 UN 600 590.28 59,028.00 0.00 18 10,625.04 0.00 60,000.00 69,653.04         6 50192803 - Pasteles de sa(...)50192803 - Pasteles de sal de repisa 2.3.1.1.01 PASTELITOS DE POLLO Y QUESO 200 UN 50 54.55 10,910.00 0.00 18 1,963.80 0.00 10,000.00 12,873.80         7 50192803 - Pasteles de sa(...)50192803 - Pasteles de sal de repisa 2.3.1.1.01 KIPES DE RES 150 UN 65 65.58 9,836.40 0.00 18 1,770.55 0.00 9,750.00 11,606.95         8 50161813 - Chocolate o su(...)50161813 - Chocolate o sustituto de chocolate, confite 2.3.1.1.01 CAJAS TABLA DE CHOCOLATE 12/60 3 UN 700 838.46 2,515.38 0.00 16 402.46 0.00 2,100.00 2,917.84         9 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 CAJAS DE LECHE ENTERA 1 LITRO 10 UN 1,200 1,412.31 14,123.11 0.00 0.00 0.00 12,000.00 14,123.11         10 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 CAJAS DE LECHE CARNETION 48/1 2 UN 4,500 4,846.15 9,692.30 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,692.30         11 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 FARDO DE REFRESCO COLA Y LIMON 20 UN 700 717.74 14,354.80 0.00 18 2,583.86 0.00 14,000.00 16,938.66         12 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDO DE AGUA 16.9 oz Caja (20 uds) 10 UN 350 300 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 3,000.00         13 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PAQ DE PLATOS DESECHABLES BIO 180/1 DE 9 3 UN 1,000 1,107.69 3,323.07 0.00 18 598.15 0.00 3,000.00 3,921.22         14 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PAQUETE CUCHICHO Y TENEDOR TRANS 350 UN 50 23.33 8,165.50 0.00 18 1,469.79 0.00 17,500.00 9,635.29         15 52151506 - Contenedores d(...)52151506 - Contenedores de alimentos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PAQ. DE VASOS DESECHABLES BIO 150/1 3 UN 900 847.83 2,543.49 0.00 18 457.83 0.00 2,700.00 3,001.32         16 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQ SERVILLESTAS CUADRADAS 800/1 5 UN 850 800 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,250.00 4,720.00         17 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 BANDEJAS DE ALUMINIO GRANDE RECBLE 30 UN 170 153.85 4,615.50 0.00 18 830.79 0.00 5,100.00 5,446.29 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/3/2026_1_49 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 247,165.99 DOP Budget Appropriation Value 247,165.99 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 220,441.87  DOP 220,441.87  DOP View 2.3.9.5.01 22,004.12  DOP 22,004.12  DOP View 2.3.3.2.01 4,720.00  DOP 4,720.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de insumos alimenticios 247,165.99  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1772642767477m3PA3 1 247,165.99  DOP Aprobado Link