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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1074513   Contract reference PASAPORTES-2026-00006   Contract description: ADQUISICIÓN DE GASOIL PREMIUM PARA SER USADO EN LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PASAPORTES-DAF-CD-2026-0004   Request Title ADQUISICIÓN DE GASOIL PREMIUM PARA SER USADO EN LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.   Description ADQUISICIÓN DE GASOIL PREMIUM PARA SER USADO EN LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.   Business Operation División de Servicios Generales   Reply Reference OFERTA COMBUSTIBLES ECOLOGICOS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 242,100 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2247034 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 242,100.00 0.00 0.00 0.00 247,500.00 242,100.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 15101505 - Combustible di(...)15101505 - Combustible diesel 2.3.7.1.02 GASOIL PREMIUM PARA PLANTAS ELECTRICAS 1,000 GAL 225 242.1 242,100.00 0.00 0.00 0.00 247,500.00 242,100.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE SERVICIO FIRMADA.pdf ORDEN DE SERVICIO FIRMADA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 242,100.00 DOP Budget Appropriation Value 242,100.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.02 242,100.00  DOP 242,100.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 242,100.00  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1773232494262P7KVa 1 242,100.00  DOP Aprobado Link