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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1073895
Contract reference
PASAPORTES-2026-00007
Contract description:
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE EMISIÓN Y RENOVACIÓN DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/03/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PASAPORTES-DAF-CD-2026-0005
Request Title
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE EMISIÓN Y RENOVACIÓN DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Description
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE EMISIÓN Y RENOVACIÓN DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Business Operation
Teconologia de la Informacion
Reply Reference
OFERTA COFAXCOMP_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
246,384 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/03/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2246947 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
208,800.00
0.00
37,584.00
0.00
246,384.00
246,384.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tintas 28ML para impresoras de pasaportes
12
UD
20,532
17,400
208,800.00
0.00
18
37,584.00
0.00
246,384.00
246,384.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ORDEN DE SERVICIO CARTUCHOS.pdf
ORDEN DE SERVICIO CARTUCHOS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
246,384.00
DOP
Budget Appropriation Value
246,384.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
246,384.00
DOP
246,384.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
246,384.00
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1772809731846BSJgk
1
246,384.00
DOP
Aprobado
Link