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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1072240   Contract reference DGBN-2026-00018   Contract description: Adquisición de materiales de limpieza para el uso de la institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGBN-DAF-CM-2026-0007   Request Title Adquisición de materiales de limpieza   Description Adquisición de materiales de limpieza para el uso de la institución. Dirigido a Mipymes Mujer   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference DGBN-DAF-CM-2026-0007   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 331,899.19 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 05/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro H. Ureña, Esq. Pedro A. Lluberes. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2247209 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 281,270.50 0.00 50,628.69 0.00 460,100.00 331,899.19         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Rollos de papel higiénico jumbo 12/1 2,000 UD 105 72.77 145,540.00 0.00 18 26,197.20 0.00 210,000.00 171,737.20         4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón para fregar 50 GAL 150 89.97 4,498.50 0.00 18 809.73 0.00 7,500.00 5,308.23         9 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Saco de Detergentes de 30 lb 30 UD 1,450 885 26,550.00 0.00 18 4,779.00 0.00 43,500.00 31,329.00         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillones grandes 20 UD 550 235 4,700.00 0.00 18 846.00 0.00 11,000.00 5,546.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba plasticas con palo 200 UD 160 96.76 19,352.00 0.00 18 3,483.36 0.00 32,000.00 22,835.36         13 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper #38 100 UD 300 114.5 11,450.00 0.00 18 2,061.00 0.00 30,000.00 13,511.00         15 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores en spray de diferentes aromas 120 UD 350 185 22,200.00 0.00 18 3,996.00 0.00 42,000.00 26,196.00         19 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro 140 GAL 120 53.95 7,553.00 0.00 18 1,359.54 0.00 16,800.00 8,912.54         20 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas plásticas de negra55 Gls 2,000 UD 5 3.45 6,900.00 0.00 18 1,242.00 0.00 10,000.00 8,142.00         21 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas plásticas de negra 28 x 35 mediana 2,000 UD 4 2.15 4,300.00 0.00 18 774.00 0.00 8,000.00 5,074.00         22 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Funda plásticas negras de 17x 22 2,000 UD 3 0.66 1,320.00 0.00 18 237.60 0.00 6,000.00 1,557.60         23 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 Gel antibacterial para manos 30 UD 500 360 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 15,000.00 12,744.00         24 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Alcohol Isopropílico 70% 24 GAL 450 360 8,640.00 0.00 18 1,555.20 0.00 10,800.00 10,195.20         26 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Pares de Guantes de protección para limpieza 50 UD 200 59.39 2,969.50 0.00 18 534.51 0.00 10,000.00 3,504.01         27 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón para manos 50 GAL 150 89.95 4,497.50 0.00 18 809.55 0.00 7,500.00 5,307.05 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA OLIORTIZ.pdf CUOTA OLIORTIZ.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/3/2026_6_34 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN_002.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN_002.pdf Download ORDEN DE COMPRA OLIORTIZ.pdf ORDEN DE COMPRA OLIORTIZ.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 62,510.50 DOP Budget Appropriation Value 62,510.50 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 24,632.50  DOP 24,632.50  DOP View 2.3.7.2.99 37,878.00  DOP 37,878.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales de limpieza. 62,510.50  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17725563042082AnLR 1 62,510.50  DOP Aprobado Link