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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1083417
Contract reference
DAEH-2026-00057
Contract description:
ADQUISICION DE AGUA PARA EL CONSUMO INSTITUCIONAL DE ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION A EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS (DAEH)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/04/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/03/2027 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DAEH-DAF-CM-2026-0001
Request Title
ADQUISICION DE AGUA PARA EL CONSUMO INSTITUCIONAL DE ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION A EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS (DAEH)
Description
ADQUISICIÓN DE AGUA PARA EL CONSUMO INSTITUCIONAL DE ESTA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS (DAEH)
Business Operation
Division de Almacen y Suministro
Reply Reference
OFERTA TECNICA Y ECONOMICA GRUPO ALASKA S.A. SUMI
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
803,300 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/04/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/03/2027 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Pepillo Salcedo, Ens. La Fe, Sto. Dgo. D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2246611 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
803,300.00
0.00
0.00
0.00
844,500.00
803,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellón de agua de 5Gls.
6,200
UD
60
59
365,800.00
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
372,000.00
365,800.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellas de agua 16.9 OZ (20/1)
3,500
PAQ
135
125
437,500.00
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
472,500.00
437,500.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/3/2026_4_17 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicacion.pdf
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Cuota a Comprometer.pdf
Cuota a Comprometer.pdf
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Orden de compra Grupo Alaska.pdf
Orden de compra Grupo Alaska.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
803,300.00
DOP
Budget Appropriation Value
803,300.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
803,300.00
DOP
803,300.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE AGUA PARA EL CONSUMO INSTITUCIONAL DE ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION A EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS (DAEH)
803,300.00
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1772557776138EvAvp
1
803,300.00
DOP
Aprobado
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